石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11234 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年预算编制情况说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政事业单位
2、单位人员编制数 18 人，事业编制 18人，在职人数 18人，离退休人员 31 人，遗属 1 人，编外人员14。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括：石嘴山市大武口区青山公园管理所本级预算。纳入石嘴山市大武口区青山公园管理所，2019年部门单位包括（1、东方广场管理所；2、新区绿化管理所；3、南沙海景区生态管理所）由本单位统一预算，不单独核算。
……
石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年财政拨款收入预算13829171元，其中：本年收入13829171 元，包括一般公共预算拨款13829171元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 0元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，城乡社区支出12276136 元、社会保障和就业支出1091615.47元、住房保障支出307715元、卫生健康支出153704.53元。
二、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年一般公共预算财政拨款基本支出13829171元，其中：本年收入安排支出13829171元，上年结转资金安排支出 0元。2018年执行数19021155.62元，比2018年执行数减少5191984.62元，增下降27.3 %。
人员经费6301254元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费219167元、其他社会保障缴费188328.84元、其他工资福利支出4069048元、职工基本医疗保险缴费87667元、医疗费17150元、基本工资614256元、津贴补贴254585元、奖金189000元、绩效工资436337.14元、住房公积金211523.39元、和家庭的补助支出14192元；
公用经费7527917元，其中：其他商品和服务支:209200元、办公费50000、水费1080253元、电费200000、邮电费10000元、取暖费9000元、差旅费10000元、工会经费21917元、其他交通费112819元、劳务费5312260元、维修（护）费82468元、专用设备购置430000元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要用于……。
三、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减14311.86元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因……；公务用车运行费减少13951.86元，主要原因本单位没有公务车2018年预算科目错误；公务接待费减少360元，主要原因已经教会财政专户。
四、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年收支预算情况的总体说明
本单位2019年收入总预算13829171 元，其中：本年收入13829171 元，上年结转结余 0 元；支出总预算13829171 元，其中：本年支出 13829171 元，年末结转结余 元。
本年收入包括：财政拨款预算收入13829171元，占100 %；事业预算收入 0元，占 0 %；上级补助预算收入0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占0 %。
本年支出包括：行政支出 0元，占0 %；事业支出 13829171 元，占100%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %；投资支出 0元，占0%；债务还本支出 0元，占0 %；其他支出 0元，占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，石嘴山市大武口区青山公园管理所运行经费7527917元，2018年执行数9508105元，比2018年执行数减少1980188元，减少21%。
（二）政府采购情况
2019年，本单位政府采购预算1838500元，其中：政府采购货物预算1838500元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算 0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋265 平方米，价值 78764 元；土地5474316 平方米，价值无；车辆 17 辆，价值1714735.37 元；办公家具价值 239971元；其他资产价值2751429.63元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 265 平方米，价值 78764 元；土地5474316平方米，价值无；车辆 17辆，价值 1714735.37 元；办公家具价值239971元；其他资产价值2751429.63 元。
所属单位房屋 266平方米，价值 78764 元；土地5474316 平方米，价值无；车辆 17辆，价值 1714735.37 元；办公家具价值239971元；其他资产价值2751429.63 元。
（四）预算绩效情况
2019年项目绩效评价，本单位2019年共编制 0个项目，项目预算共计 0元。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市大武口区青山公园管理所2019年部门预算——名词解释
一、园林土石方平衡整理，园林土建施工，大小乔木栽植，灌木栽植，花卉栽植，以及绿化养护工程。
石嘴山市大武口区青山公园管理所
2019年1月29日
宁公网安备64020202000016号