大武口区园林农牧水务局2019年部门预算说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2019年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　     大武口区园林农牧水务局2019年部门预算——     概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善；提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

　　（二）制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

　　（三）组织、协调、安排好辖区的绿化工作，做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作，加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

　　（四）做好辖区林木资源的管理工作，做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

　　（五）查处辖区林业行政案件，负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理，负责征占用（挖掘）城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

　　（六）监督指导辖区林木有害生物的防治工作；陆生野生动物防疫，疫病监测。

　　（七）贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火办公室职能职责，指导、监督、检查辖区森林防火工作，做好森林防火宣传。

　　（八）抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工作。

　　（九）按照自治区、市及大武口有关要求，抓好农村改革，探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作，指导农业社会化服务体系建设。

　　（十）研究拟定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；掌握全区农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

　　（十一）组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作，指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

　　（十二）组织实施农产品的质量监督，协调配合有关部门加强种子、农药、兽药和农机安全监督等管理工作。

　　（十三）做好全区农业畜牧技术指导工作和病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

　　（十四） 组织实施兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督全区动物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十五）指导全区农村水利工作，做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作；做好全区防汛抗旱工作。

　　（十六）做好对基层单位的监督、协调和管理工作，加强对干部职工的政治素质和专业技能培训，加强对专业技术人员的培训和聘用工作。

　　（十七）贯彻执行自治区、市和大武口区关于扶贫开发工作的方针、政策；研究提出扶贫开发中长期工作和阶段性工作目标计划；负责各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导；负责扶贫项目的协调组织实施工作。

　　（十八）承办区人民政府交办的其它事项。  

　　二、部门预算单位构成

　　    1、单位机构数1个，属行政单位。

　　     2、单位人员编制数11人，行政编制11人，在职人数10人，离退休人员2人，遗属 0 人。从预算单位构成看,大武口区园林农牧水务局部门预算包括：大武口区园林农牧水务局本级预算。纳入大武口区园林农牧水务局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

　　1、石嘴山市大武口区青山公园管理所

　　2、石嘴山市大武口区水利工作站

　　3、石嘴山市大武口区农业技术推广中心

　　4、石嘴山市大武口区林业技术推广中心

　　5、石嘴山市大武口区绿化队

　　6、石嘴山市大武口区动物卫生监督所

　　7、石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

　　 8、石嘴山市大武口区生态保护管理所

　　      2019年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于大武口区园林农牧水务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　1、大武口区园林农牧水务局本级2019年财政拨款收入预算4716285元，其中：本年收入4716285元，包括一般公共预算拨款4716285元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算4716285元，包括：社会保障和就业支出224944元、卫生健康支出81496元、节能环保支出2305000元、城乡社区支出1266032元、农林水支出698000元、住房保障支出140813元。

　　二、关于大武口区园林农牧水务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　大武口区园林农牧水务局本级2019年一般公共预算财政拨款基本支出1593285元，其中：本年收入安排支出1593285     元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少265093元，下降14.26%。人员经费 1396146元，主要包括：基本工资438168元、津贴补贴397007元、奖金152014元、社会保障缴费236677元、其他工资福利支出66804元、医疗费4550元、住房公积金99665元；公用经费197139元，主要包括：办公费30000元、印刷费5000元、咨询费1000元、邮电费1000元、差旅费20000元、维修（护）费1000元、公务接待费2000元、劳务费2000元、工会经费14659元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费93080元、其他商品和服务支出2400元。

　　（二）项目支出情况说明

　　大武口区园林农牧水务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出3123000元，其中：本年收入安排支出3123000元，上年结转结余资金安排支出0元。主要包括：1、211节能环保支出，21104自然生态保护，2110401生态保护，2019年林业生态保护恢复资金，2019年预算1775000元，比2018年执行数（决算数）增加1360000元，增长331.7%。主要用于做好天保工程管护区域109名职工社会保险缴纳工作；2、211节能环保支出，21105天然林保护，2110502社会保险补助，2019年中央财政造林补助资金及管护资金，2019年预算498000元，比2018年执行数（决算数）减少了314700元，减少38.7%。主要用于做好天保工程管护区域109名职工社会保险缴纳工作及完成天保工程区2.6万亩集体地方公益林管护任务，使大武口区林地、林木资源得到有效保护；

　　   三、关于大武口区园林农牧水务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　大武口区园林农牧水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为27000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费 2000元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加23618     元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无； 公务用车运行费增加25000元，主要原因由于行政单位公务车改革，但最终留了一辆应急车辆，2018年做预算时车辆运行维护费就未纳入预算，在2019年做预算时将此项支出纳入了预算中，致使费用增加；公务接待费减少1382元，主要原因积极响应党的八项规定，严格控制接待费的支出。

　　四、大武口区园林农牧水务局2019年无政府性基金预算拨款收支

　　五、关于大武口区园林农牧水务局2019年收支预算情况的总体说明

　　大武口区园林农牧水务局本级2019年收入总预算4716285元，其中：本年收入4716285元，上年结转结余0元；支出总预算4716285元，其中：本年支出4716285元，年末结转结余0元；本年收入包括：财政拨款预算收入 4716285元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0% ；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%；本年支出包括：行政支出4716285元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　   六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，大武口区园林农牧水务局本级的机关运行经费财政拨款预算197139元，比2018年预算减少27300元，下降12.16%。主要原因是：厉行节约，减少支出

　　（二）政府采购情况

　　大武口区园林农牧水务局本级政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，大武口区园林农牧水务局本级占用使用国有资产总体情况为房屋2389平方米，价值2208550元（其中210平方米为水利工作站的防汛物资库房，价值254500元；另大武口区园林农牧水务局和大武口区绿化队、水利工作站为合署办公）；车辆1辆，价值184529元；办公家具价值92242元；其他资产价值1829870元。国有资产分布情况为：本级部门房屋2179平方米，价值1954051元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值184529元；办公家具价值92242元；其他资产价值1829870元。

　　（四）预算绩效情况：一、2019年大武口区园林农牧水务局本级重点项目绩效评价：1、日元贷款项目，绩效评价：综合治理沙漠化、改善生态环境和提高农民收入；2、2019年林业生态保护恢复资金，绩效评价：做好天保工程管护区域109名职工社会保险缴纳工作；3、禁牧封育，绩效评价：保障植被覆盖率，禁止放牧保护自然环境；4、星海湖南域绿化电费，绩效评价：保障710亩绿化面积，保证季节用水，保障树木、草坪成活率；5、2019年中央财政造林补助资金，绩效评价：完成500亩人工造林和1500亩未成林补植补造工程，确保造林成活率大于等于85%；6、2019年中央财政天然林资源保护工程森林管护资金项目，绩效评价：完成天保工程区2.6万亩集体地方公益林管护任务，使大武口区林地、林木资源得到有效保护；7、防汛，绩效评价：提高农田水利建设，提升水利防灾减灾能力；8、一、二、三水源地，绩效评价：保障水源地保护、逐步完成国家水资源控制能力建设；9、河长制，保障河湖清洁，加强巡视提升河湖治理能力。

　　（五）其他需说明的事项

　　           无 

　　          大武口区园林农牧水务局

　　          2019年部门预算——名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。