大武口区园林农牧水务局2019年部门预算（汇总）说明

大武口区园林农牧水务局2019年部门预算

（汇总）说明

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区园林农牧水务局（汇总）2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善；提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

（二）制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

（三）组织、协调、安排好辖区的绿化工作，做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作，加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

（四）做好辖区林木资源的管理工作，做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

（五）查处辖区林业行政案件，负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理，负责征占用（挖掘）城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

（六）监督指导辖区林木有害生物的防治工作；陆生野生动物防疫，疫病监测。

（七）贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火办公室职能职责，指导、监督、检查辖区森林防火工作，做好森林防火宣传。

（八）抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工作。

（九）按照自治区、市及大武口有关要求，抓好农村改革，探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作，指导农业社会化服务体系建设。

（十）研究拟定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；掌握全区农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（十一）组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作，指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

（十二）组织实施农产品的质量监督，协调配合有关部门加强种子、农药、兽药和农机安全监督等管理工作。

（十三）做好全区农业畜牧技术指导工作和病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十四） 组织实施兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督全区动物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十五）指导全区农村水利工作，做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作；做好全区防汛抗旱工作。

（十六）做好对基层单位的监督、协调和管理工作，加强对干部职工的政治素质和专业技能培训，加强对专业技术人员的培训和聘用工作。

（十七）贯彻执行自治区、市和大武口区关于扶贫开发工作的方针、政策；研究提出扶贫开发中长期工作和阶段性工作目标计划；负责各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导；负责扶贫项目的协调组织实施工作。

（十八）承办区人民政府交办的其他事项。    

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,大武口区园林农牧水务局部门预算包括：大武口区园林农牧水务局预算、所属事业单位预算。纳入大武口区园林农牧水务局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市大武口区水利工作站

2、石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心

3、石嘴山市大武口区动物卫生监督所

4、石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

5、石嘴山市大武口区绿化队

6、石嘴山市大武口区青山公园管理所

7、石嘴山市大武口区生态保护管理所

8、石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

  2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区园林农牧水务局系统2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区园林农牧水务局系统2019年财政拨款收入预算59495280元，其中：本年收入59495280元，包括一般公共预算拨款59495280元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算59495280元，包括：社会保障和就业支出5846795元、卫生健康支出1129497元、节能环保支出14524771元、城乡社区支出28215421元、农林水支出7433137元、住房保障支出2305660元、灾害防治及应急管理支出40000元。

二、关于大武口区园林农牧水务局系统2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区园林农牧水务局系统2019年一般公共预算财政拨款基本支出54504280元，其中：本年收入安排支出54504280元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少18089478元，下降24.9%。

人员经费30588249元，主要包括：基本工资5709840元、津贴补贴2425636元、奖金1674514元、绩效工资3529149元、社会保障缴费3730677元、其他工资福利支出11823056元、医疗费106400元、住房公积金1588977元、生活补助25236元、其他对个人和家庭的补助支出37560元；

公用经费23916031元，主要包括：办公费253500元、印刷费58000元、咨询费1000元、手续费5200元、水费3354232元、电费1730450元、邮电费50393元、取暖费111500元、差旅费88000元、维修（护）费1276468元、租赁费2000元、培训费22000元、公务接待费17207元、专用材料费1116400元、专用燃料费190000元、劳务费13130940元、工会经费197942元、福利费125000元、其他交通费用956899元、其他商品和服务支出408900元、专用设备购置740000元、其他资本性支出80000元。

（二）项目支出情况说明

大武口区园林农牧水务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出3123000元，其中：本年收入安排支出3123000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2019年财政预算2305000元，比2018年执行数（决算数）减少8888436元，减少95.08%。主要用于综合治理沙漠化、改善生态环境和提高农民收入；天然林保护（款）社会保险补助（项）2019年财政预算1775000元，比2018年执行数（决算数）增加1775000元，增长100%；退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）2019年财政预算70000元，比2018年执行数（决算数）增加12186元，增长21.08%。主要用于保障植被覆盖率，禁止放牧破坏自然。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年财政预算120000元，比2018年执行数（决算数）减少42730752元，减少99.72%。主要用于星海湖抽湖水进行绿化用水，面积710亩，保证季节用水保障树木、草坪成活率；灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）2019年预算40000元，比2018年预算增加40000万，增长99.72%。主要用于开展全区森林防火日常性工作，组织开展森林防火年度部署工作会议，签订目标责任书，将森林防火工作层层部署、层层落实；对森林防火重点单位等开展森林防火工作检查与指导工作；开展森林防火培训及宣传；组织开展森林火灾预防与扑救实战演练，增强扑火半专业队伍建设。农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019年财政预算10000元，比2018年执行数（决算数）减少84990元，减少89.47%。主要用于农村实用人才和实用技术的培训，提高农村技术人员业务水平；病虫害控制（项）2019年财政预算1357000元，比2018年执行数（决算数）增加469107元，增长36.89%。主要用于兽医实验室购置实验试剂、耗材等工作经费50000元、长兴、星海镇、长胜三个基层站所业务补助经费50000元、动物防疫物资购置、动物免疫应激死亡补偿、无害化处理、动物防疫耗材、聘用临时工100000元、政府购买动物防疫服务项目290000元、提前下达2019年中央和自治区本级动物防疫等补助经费867000元。农产品质量安全（项）2019年财政预算20000元，比2018年执行数（决算数）减少99000元，减少83.19%。主要用于增强农民农产品质量安全意识，加强农资店的监督，开展技术指导和培训；其他农业支出（项）2019年财政预算20000元，比2018年执行数（决算数）减少3613572元，减少99.45%。主要用于规范化管理股份合作社或经济合作社，发展壮大村集体经济；林业和草原（款）森林培育（项）2019年财政预算420000元，比2018年执行数（决算数）减少367288元，减少46.65%。主要用于完成500亩人工造林和1500亩未成林补植补造工程，确保造林成活率大于等于85%；森林资源管理（项）2019年财政预算88000元，比2018年执行数（决算数）增加10000元，增长12.82%。主要用于完成天保工程区2.6万亩集体地方公益林管护任务，使大武口区林地、林木资源得到有效保护，保障全区种质资源普查工作顺利开展；动植物保护（项）2019年财政预算10000元，比2018年执行数（决算数）减少1760元，减少14.97%。主要用于确保2019年陆生野生动物疫源疫病监测工作顺利进行；执法与监督（项）2019年财政预算10000元，比2018年执行数（决算数）减少24662元，减少71.15%。主要用于保障全区林业执法与监督、培训等日常工作有效开展；防灾减灾（项）2019年财政预算71000元，比2018年执行数（决算数）减少55176元，减少43.73%。主要用于保障林业有害生物防控、宣传等工作顺利进行，减少林业灾害，预防林业火灾和其他灾害，保障我区林业发展。水利（款）防汛（项）2019年财政预算50000元，比2018年执行数（决算数）减少721219元，减少93.52%。主要用于加强农田水利建设，提高农业综合生产能力和节水能力；开展基层防汛预警预报体系建设，提升水利防灾减灾能力；实施山洪灾害防治、完成国家水资源监控能力建设；农田水利（项）2019年财政预算200000元，比2018年执行数（决算数）减少183924元，减少47.91%。主要用于保障我区小型农田水利工程维修养护工作；水利安全监督（项）2019年财政预算150000元，比2018年执行数（决算数）增加98140元，增长4189.24%。主要用于加强水源地保护、完成国家水资源控制能力建设，按照相关要求，加强河道巡视、完善宣传牌、河道保洁等工作；农村人畜饮水（项）2019年财政预算100000元，比2018年执行数（决算数）增加6543元，增长7%。主要用于对星海镇农村人饮工程进行日常维修维护管理，确保工程正常运行，确保工程正常供水，群众正常用水，提高服务群众满意度。    

三、关于大武口区园林农牧水务局系统2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区园林农牧水务局系统2019年“三公”经费财政拨款预算数为114207元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费100000元，公务接待费 14207元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少了2139元，其中：因公出国（境）费增加0 元，主要原因无；公务用车购置费增加0元，主要原因无；公务用车运行费减少了6473元，主要原因石嘴山市大武口区青山公园管理所没有公务车，2018年预算科目错误；大武口区生态保护管理所2018年预算经济科目其他交通费用错做到公务用车运行费,2019年已调整正确；公务接待费减少8612元，主要原因积极响应党的八项规定，严格控制接待费的支出，另大武口区林业技术推广服务中心，在编制2018年部门预算时，误将此项部门经济科目名称编制为30217，应调整为30299其他商品服务支出，已将调整说明上报，财政局年内已经调整，致使接待费大幅下降。

四、关于大武口区园林农牧水务局系统2019年政府性基金预算拨款情况

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区园林农牧水务局系统2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区园林农牧水务局系统2019年收支预算情况的总体说明

大武口区园林农牧水务局系统2019年收入总预算59495280元，其中：本年收入59495280元，上年结转结余0元；支出总预算59495280元，其中：本年行政支出4716285元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 59495280元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0% ；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出4716285元，占7.9%；事业支出54778995元，占92.1%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，大武口区园林农牧水务局系统的机关运行经费财政拨款预算23916031元，比2018年预算增加3524536.7元，增长了17.28%。主要原因是：实施机构改革，新成立了大武口区农村经济发展服务站，其他单位增加了资本性支出。

（二）政府采购情况

2019年，大武口区园林农牧水务局系统政府采购预算8804400元，其中：政府采购货物预算7404400元，政府采购工程预算760000元，政府采购服务预算640000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，大武口区园林农牧水务局本级占用使用国有资产总体情况为房屋9380.33平方米，价值6703938.68元（其中210平方米为水利工作站的防汛物资库房，价值254500元；另大武口区园林农牧水务局和大武口区绿化队、水利工作站为合署办公）；车辆73辆，价值7732804.19元；办公家具价值789042元；其他资产价值33081578.37元。国有资产分布情况为：

部门房屋9380.33平方米，价值6703938.68元；土地5476495平方米，价值1954051.37元；车辆73辆，价值7732804.19元；办公家具价值789042元；其他资产价值33081578.37元。

所属单位房屋9380.33平方米，价值6703938.68元；土地5476495平方米，价值1954051.37元；车辆73辆，价值7732804.19元；办公家具价值789042元；其他资产价值33081578.37元。

（四）预算绩效情况：

2019年大武口区园林农牧水务局系统重点项目绩效评价，大武口区园林农牧水务局系统2019共编制25个项目，项目预算共计4991000元：

1、日元贷款项目，绩效目标：综合治理沙漠化、改善生态环境和提高农民收入；

2、2019年林业生态保护恢复资金，绩效目标：做好天保工程管护区域109名职工社会保险缴纳工作；

3、禁牧封育工作经费，绩效目标：保障植被覆盖率，禁止放牧保护自然环境；

4、星海湖南域绿化电费，绩效目标：保障710亩绿化面积，保证季节用水，保障树木、草坪成活率；

5、2019年中央财政造林补助资金，绩效目标：完成500亩人工造林和1500亩未成林补植补造工程，确保造林成活率大于等于85%；

6、2019年中央财政天然林资源保护工程森林管护资金项目，绩效目标：完成天保工程区2.6万亩集体地方公益林管护任务，使大武口区林地、林木资源得到有效保护；

7、防汛工作经费，绩效目标：提高农田水利建设，提升水利防灾减灾能力；

8、一、二、三水源地工作经费，绩效目标：保障水源地保护、逐步完成国家水资源控制能力建设；

9、河长制办公经费，绩效目标：保障河湖清洁，加强巡视提升河湖治理能力。

10、提前下达2019年水利发展资金，绩效目标：保障我区小型农田水利工程维修养护工作；

11、农村人饮工程运行维护费，绩效目标：对星海镇农村人饮工程进行日常运行维护管理，确保工程正常运行；确保工程正常供水。群众正常用水，提高服务群众满意度。

12、是兽医实验室工作经费。绩效目标：确保兽医实验室工作正常开展，购置实验耗材和试剂，做好年度重大动物疫病监测、检测及流行病学调查等工作。

13、基层站所业务补助经费。绩效目标：确保长兴、长胜、星海镇三个工作站点产地检疫、动物防疫等业务工作正常开展，保证三个检疫点水、电、供暖齐全等。

14、动物防疫专项经费。绩效目标：完成口蹄疫、禽流感、布病等重大动物疫病免疫应免密度达到100％；免疫抗体合格率达到70%以上。购置必要的动物疫情防控应急物资，做好全区产地检疫、“瘦肉精”监督监测工作常态化，努力确保年度辖区内不发生重大动物疫情。

15、府购买动物防疫服务项目。绩效目标：完成辖区内重大动物疫病强制免疫应免密度和免疫标识率达到100％；免疫抗体合格率达到70%以上、建立完善免疫档案、动物疫情监测、样品采集送检、动物疫情巡察、报告和处置。

16、提前下达2019年中央和自治区本级动物防疫等补助经费。绩效目标：保障本区动物防疫、病虫害控制等工作正常运行。  

17、农村集体产权制度改革工作经费，绩效目标：2019年完成股份合作社或经济合作社、规范化管理、壮大村集体经济。

18、农村实用人才和实用技术培训项目，绩效目标：项目完成后使每户农户掌握2-3门使用技术，并应用于生产实践中，提高产量和收人

19、农产品质量安全项目：绩效目标：项目完成后使农药残留量有效降低，确保农产品质量安全。

20、林业技术推广项目，绩效目标：项目完成后在全区范围内推广及应用城市绿化新树种，丰富生态层次，打造宜居城市；

21、陆生野生动物疫源疫病监测项目，绩效目标：项目完成后实现野生动物疫源疫病零传播和扩散；

22、林业执法与监督项目，绩效目标：项目完成后实现全区稳定的林政秩序，确保生态安全；

23、林业有害生物防治项目，绩效目标：项目完成后实现全区城市绿化成果不受有害生物侵害，打造生机勃勃的青山绿水宜居城市；

24、森林防火项目，绩效目标：项目完成后实现全区森林火灾零发生率；

25、种质资源普查项目，绩效目标：项目完成后形成全区种质资源数据库，为今后生态建设发展提供依据和支撑。

（五）其他需说明的事项

  无  

  大武口区园林农牧水务局系统

  2019年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

园林汇总2019年部门预算公开表-大武口最终稿修.xls