大武口区民政局2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11251 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区民政局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家民政工作的法律、法规、规章和各项方针、政策；拟订全区民政事业发展规划并组织实施；指导民政队伍建设和法制建设。负责全区社会组织的登记和管理；组织落实双拥优抚政策；退役士兵接收安置工作；组织协调全区救灾救济工作；负责建立、健全城乡社会救助制度，负责城乡居民最低生活保障、医疗、教育、取暖、殡葬等救助工作。开展全区婚姻登记管理工作；负责行政区域的设立、撤销、变更、命名的报批工作；指导、规范全区地名管理及各开发小区的门牌编码工作；负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革；承担老年人、孤儿、农村“五保户”、城市“三无”人员等特殊困难群体生活保障和权益保护的管理工作，承办全区儿童收养儿童登记工作；负责全区民政事业财务、统计工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设以及指导城乡开展村（居）民自治；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。负责全区老龄人口权益保障，居家养老社会化服务监督、管理。配合城市居民廉租住房收入审查。承办区人民政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大武口区民政局部门预算包括：大武口区民政局本级预算、所属事业单位预算。纳入大武口区民政局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、大武口区老龄工作委员会办公室
2、大武口区城乡低保中心
3、大武口区殡葬管理所
4、大武口区农村敬老院
第二部分
见附表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区民政局2019年财政拨款收入预算元，其中：本年收入42023534元，包括一般公共预算拨款6473534元，政府性基金预算拨款35550000元；上年结转结余0万元。支出预算万元，包括：社会保障和就业支出5914249元、卫生健康支出389653元、住房保障支出169632元、其他支出35550000元。
二、关于大武口区民政局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区民政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2239133.83元，其中：本年收入安排支出2239133.83元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少570350.46元，减少20%。
主要包括：人员经费 1791553.42元，其中：基本工资493392元、津贴补贴368607.71元、奖金174856元、社会保障缴费287261.1元、绩效工资119348.57元、其他工资福利支出209912元、生活补助3000元、医疗费11900元、住房公积金119916.04元、购房补贴49716元、其他对个人和家庭的补助支出3360元；
公用经费447580.41元，其中：办公费26000元、印刷费10000元、水费30000元、电费60000元、邮电费21000元、取暖费130000、差旅费9000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费2000元、租赁费1000元、培训费10000元、公务接待费1000元、劳务费2000元、工会经费17220.41元、其他交通费72360元、其他商品和服务支出56000元。
（二）项目支出情况说明
大武口区民政局2019年一般公共预算财政拨款项目支出4234400元，其中：本年收入安排支出4234400万元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：
208-社会保障和就业支出（类）02-民政管理事务（款）02-一般行政管理事务支出（项）10000元，与2018年执行数一致，主要用于婚姻登记证书工本费及婚姻相关业务使用；
208-社会保障和就业支出（类）08-抚恤（款）05-义务兵优待金支出（项）1250000元，比2018年执行数（决算数）增加292000元，增长30 %，主要用于每年为义务兵发放优待金；
208-社会保障和就业支出（类）09-退役安置（款）01-退役士兵安置支出（项）1250000元，比2018年执行数（决算数）减少2186314元，减少30 %，主要用于每年为退役士兵发放自主就业一次性经济补助金；
208-社会保障和就业支出（类）10-社会福利（款）01-儿童福利（项）支出80000元，比2018年执行数（决算数）减少784338.4元，减少91 %，主要用于每年为孤儿发放生活补助金；
208-社会保障和就业支出（类）28-退役军人管理事务（款）04-拥军优属（项）支出100000元，比2018年执行数（决算数）减少236011元，减少70 %，主要用于退役军人事务局双拥模范城创建及八一慰问经费；
208-社会保障和就业支出（类）11-残疾人事业（款）07-残疾人生活和护理补贴（项）支出1100000元，比2018年执行数（决算数）减少2429680元，减少69 %，主要用于发放残疾人生活和护理补贴使用；
208-社会保障和就业支出（类）99-其他社会保障和就业支出（款）01-其他社会保障和就业支出（项）250000元，比2018年执行数（决算数）减少998963元，减少80 %，主要用于发放肇事肇祸精神病人护理费。
三、关于大武口区民政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费1000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无人员出国出境预算安排；公务用车购置费增加0元，主要原因是公车改革后本单位不再安排此项预算；公务用车运行费增加0元，主要原因公务车改革后本单位没有车辆；公务接待费减少4000元，主要原因公务招待的次数和人数的减少。
四、关于大武口区民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明：
（一）基本支出情况说明
大武口区民政局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加0元，增长0%。
人员经费0元，主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；
公用经费0元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区民政局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出35550000元，其中：本年收入安排支出35550000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：229-其他支出（类）60-彩票公益金安排的支出（款）02-用于社会福利的彩票公益金（项）支出35550000元，比2018年执行数（决算数）增加30412347元，增长598%；主要用于建设大武口区星海镇养老护理院项目。
五、关于大武口区民政局2019年收支预算情况的总体说明
大武口区民政局2019年收入总预算42023534元，其中：本年收入42023534元，上年结转结余0元；支出总预算42023534元，其中：本年支出42023534元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5373533.83元，占12%；事业预算收入1100000元，占3%；上级补助预算收入35550000元，占85%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出4277956.36元，占15%；事业支出219558147元，占5%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出5550000元，占80%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区民政局本级及所属大武口区民政局1个行政单位和大武口区低保中心、大武口区殡葬管理所2个事业单位及大武口区老龄工作委员会1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算557580元，比2018年预算增加76元，增长0.01%。主要原因是：无。
（二）政府采购情况
2019年大武口区民政局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋11009平方米，价值22741641.37元；土地5372.89平方米，价值0元（划拨）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值327891元；其他资产价值1289328.6元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋11009平方米，价值22741641.37元；土地5372.89平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值327891元；其他资产价值1289328.6元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
宁公网安备64020202000016号