石嘴山市锦林小学2019年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11326 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
石嘴山市锦林小学2019年部门预算
——单位概况
一、主要职能
石嘴山市锦林小学是大武口区教育体育局下属的一所全额拨款的完全小学,成立于2008年，现有19个教学班，896名学生。具体职能如下：
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。
4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、部门预算单位构成
单位基本情况
1、单位机构数 1个，属事业单位 。
2、单位人员编制数 52人，行政编制 0 人，在职人数49人，离退休人员 18人，遗属 1人。从预算单位构成看，石嘴山市锦林小学部门预算包括：石嘴山市锦林小学本级预算（属二级预算单位）。
一、关于石嘴山市锦林小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市锦林小学2019年财政拨款收入算 6588257元，其中：本年收入6588257元，包括一般公共预算拨款6588257元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算6588257元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出4805747元、社会保障和就业支出725664元、卫生健康支出320737元、住房保障支出736109元。
二、关于石嘴山市锦林小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市锦林小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 6588257元，其中：本年收入安排支出6588257元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少229394元，下降 3.36 %。原因是：2019年学生数减少了67人。人员经费6160111元。如，基本工资2050836元、津贴补贴666782.51元、奖金514500元、绩效工资1219817.14元、社会养老保险缴费679462.63元、职工基本医疗271785.05、其他社会保障63553.18元、住房公积金464853.68元、医疗费28000元、其他工资福利支出183600公用经费428146元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费74600元、水费35000元、电费20000元、取暖费187000元、劳务费40000元、工会经费67946元、其他商品和服务支出3600元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市锦林小学2019年无项目预算。
三、关于石嘴山市锦林小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次0 人。
四、关于石嘴山市锦林小学2019年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市锦林小2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市锦林小学2019年收支预算情况的总体说明
石嘴山市锦林小学2019年收入总预算6588257元，其中：本年收入6588257元，上年结转结余0元；支出总预算6588257元，其中：本年支出6588257元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入6588257元，占100%；无其他类收入。
本年支出包括为：事业支出6588257元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费使用情况
2019年，石嘴山市锦林小学属于事业单位，单位的公用经费财政拨款预算428146元，比2018年预算数增加43910元，增加了10.25%。主要原因是：取暖面积重新核定面积增加。
（二）政府采购情况
2019年，石嘴山市锦林小学政府采购预算400000元，其中：政府采购货物预算400000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，石嘴山市锦林小学占用使用国有资产总体情况为房屋14585平方米，价值11679700元；土地2043平方米，价值53100元（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元；通用设备598件2604300，专用设备2516件，价值342900元。
所属单位房屋 14585平方米，价值11679700元；土地2043平方米，价值53100元（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元。
（四）预算绩效情况
2019年石嘴山市锦林小学无项目预算，未编制项目预算绩效。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市锦林小学2019年部门预算——名词解释
1、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号