石嘴山市丽日中学2019年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11306 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市丽日中学2019年部门预算编制情况说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市丽日中学2019年部门预算
——单位概况
一、主要职能
石嘴山市丽日中学是大武口区教育体育局下属的一所初中制的全额拨款单位,创建于2012年，现有16个教学班，687名学生。具体职能如下：
1.贯彻执行国家和自治区有关教育的法律、法规、方针和教育教学标准; 制定教育教学规划、计划，组织实施教育教学活动。
2.按照规定招收初中学生并进行学籍管理，对学生教育教学管理。
3.负责教职工管理工作，对其进行奖励或者处分，维护教职工合法权益。
4.负责对学生颁发初中义务教育证书。
5.开展教育教学研究，提高教育教学质量。
6.负责管理、使用学校的设施和经费。
7.大力实施初中义务教育，促进教育均衡发展。
8.完成上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1.单位基本情况
石嘴山市丽日中学坐落于大武口区世纪大道200号，是大武口区教育体育局下属的一所初级中学，属事业单位。成立于2012年9月。占地面积5万平方米，建筑面积14291平方米。内设办公室、团委、教导处、政教处、教科室、总务处、工会等多个职能科室。
2.预算单位构成
石嘴山市丽日中学编制数56人，行政编制0人，在职人数 57 人，离退休人员40人，遗属0人。现有16个教学班，687名学生。
从预算单位构成看，石嘴山市丽日中学部门预算包括：石嘴山市丽日中学本级预算。纳入石嘴山市丽日中学2019年部门预算编制的二级预算单位包括：无。
一、关于石嘴山市丽日中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市丽日中学2019年财政拨款收入预算 7231486 元，其中：本年收入7231486元，包括一般公共预算拨款7231486元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算7231486元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出5308354元、社会保障和就业支出795457元、卫生健康支出333059元、住房保障支出794616元。
二、关于石嘴山市丽日中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市丽日中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 7231486元，其中：本年收入安排支出7231486元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少1813246元，下降 20.05 %。原因是：2019年预算中未含义务教育经费生均800元/年，在2018年执行数中包含支付建校时的所欠工程款。
人员经费6762251元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资2206176元、津贴补贴435786元、奖金598500元、社会保障缴费795457元、伙食补助费0元、绩效工资1378937元、其他工资福利支出205200元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费333059、助学金0元、奖励金0元、住房公积金500652元、提租补贴、购房补贴293964元、其他对个人和家庭的补助支出14520元；
公用经费469235元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费30000元、电费30000元、邮电费1000元、取暖费236800元、物业管理费0元、差旅费1000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费2000元、租赁费0元、会议费0元、培训费3000元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费74514.82元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出89920元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市丽日中学2019年无项目预算。
三、关于石嘴山市丽日中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市丽日中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项支出。
四、关于石嘴山市丽日中学2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市丽日中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
石嘴山市丽日中学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市丽日中学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要原因：2019年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、关于石嘴山市丽日中学2019年收支预算情况的总体说明
石嘴山市丽日中学2019年收入总预算7231486元，其中：本年收入7231486元，上年结转结余0元；支出总预算7231486元，其中：本年支出7231486元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入7231486元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出7231486元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费使用情况
2019年，石嘴山市丽日中学属于事业单位，单位的公用经费财政拨款预算469235元，比2018年预算数增加18300元，4.1%。主要原因是：人员增加，致使工会经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，石嘴山市丽日中学政府采购预算432000万元，其中：政府采购货物预算432000元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，石嘴山市丽日中学占用使用国有资产总体情况为房屋14291平方米，价值0元；土地50000平方米，价值0元（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值342170元；其他资产价值2345344.4元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋14291平方米，价值0元；土地50000平方米，价值0元（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值342170元；其他资产价值2345344.4元。
所属单位房屋 14291平方米，价值0元；土地50000 平方米，价值0元（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值342170元；其他资产价值2345344.4元。
（四）预算绩效情况
2019年石嘴山市丽日中学无项目预算，无编制项目预算绩效。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市丽日中学2019年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号