石嘴山市第十二小学2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11267 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市第十二小学2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市第十二小学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、认真落实义务教育阶段课程计划，严格教育教学管理，努力提高教学质量。使学生顺利地完成义务教育基础阶段的学习。
3、坚持学生习惯培养，营造宽松环境，培养创造性思维，促进学生全面发展。单位基本情况
4、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高学生的素质、提升教师素养和提高办学水平。
5、严格学校财务和资产管理。为教育教学工作的顺利开展提供良好的后勤保障。
6、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7、加强学校基础设施建设工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。
8、认真做好学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、单位人员编制数45人，行政编制0，在职人数43人（其中包含特岗教师0人），离退休人员107人（其中包含企业移交退休47人），遗属0人。从预算单位构成看，石嘴山市第十二小学部门预算包括：石嘴山市第十二小学本级预算。
石嘴山市第十二小学2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市第十二小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市第十二小学2019年财政拨款收入预算5702459元，其中：本年收入5702459元，包括一般公共预算拨款5702459元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算5702459元，包括：一般公共服务支出4024116元、社会保障和就业支出650554元、卫生健康支出293464元、住房保障支出734325元。
二、关于石嘴山市第十二小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市第十二小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出5702459元，其中：本年收入安排支出5702459元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数增加251385元，增长4.61%。
人员经5384715元，主要包括：基本工资1825596元、津贴补贴674670元、奖金451500元、社会保障缴费650554元、伙食补助费0元、绩效工资1072954元、职工基本医疗保险缴费240964元、其他社会保障缴费36145元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费52500元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金411477元、提租补贴0元、购房补贴322848元、其他对个人和家庭的补助支出16500元；
公用经费317744元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费20000元、电费20000元、邮电费0元、取暖费132753元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费20000元、租赁费0元、会议费0元、培训费10000元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费30000元、委托业务费0元、工会经费60241元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出24750元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市第十二小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因：2019年石嘴山市第十二小学无项目支出。
三、关于石嘴山市第十二小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市第十二小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因：2019年石嘴山市第十二小学无三公经费支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因2019年石嘴山市第十二小学无三公经费支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因；公务接待费增加（减少）0元，主要原因：2019年石嘴山市第十二小学无三公经费支出。
四、关于石嘴山市第十二小学2019年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市第十二小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市第十二小学2019年收支预算情况的总体说明
石嘴山市第十二小学2019年收入总预算5702459元，其中：本年收入5702459元，上年结转结余0元；支出总预算5702459元，其中：本年支出5702459元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5702459元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出5702459元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，石嘴山市第十二小学本级是事业单位，单位的公用经费财政拨款预算317744元，比2018年预算增加20267元，增长6.81%。主要原因是：学生经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，石嘴山市第十二小学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，石嘴山市第十二小学占用使用国有资产总体情况为房屋6969平方米，价值12774500.50元；土地35060平方米(本单位土地没有所有权，只有使用权)，价值0元；车辆0辆，价值0元；其他资产价值3765505.08元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋6969平方米，价值12774500.50元；土地35060平方米，价值0元(本单位土地没有所有权，只有使用权)；车辆0辆，价值0元；其他资产价值3765505.08元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。原因：石嘴山市第十二小学无下属单位。
（四）预算绩效情况
2019年石嘴山市第十二小学无编制项目预算绩效。
（五）其他需说明的事项
2019年石嘴山市第十二小学无其他需说明的事项。
石嘴山市第十二小学2019年部门预算——名词解释
1、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号