大武口区教学研究室2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11214 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
大武口区教研室是大武口区教育体育局所属的事业单位，实施大武口区中小学教育教学发展的研究，参与课堂教学质量监督的职能部门。具体职能如下：
1、贯彻执行教育教学方针，开展基础教育教学研究、教学指导、教学管理工作，为全面提高学校教育教学质量服务;
2、服务、指导广大教师开展多层次、多形式的教学研究、校本教研活动；
3、组织学校开展课程改革实验，优化教学过程；引导学校充分利用教育资源，开发实施校本课程;
4、承担教师继续教育培训、教材培训、骨干教师培训工作;
5、负责制定教学常规制度，贯彻落实新课程实施方案，监控学校的教学质量，组织教学质量评估与抽测;
6、负责开展教学评优活动，组织教学经验成果展示、交流，推广本地区优秀教学成果;
7、完成上级教育部门的其他工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、单位人员编制数 22人，在职人数18 人，退休人员5人。从预算单位构成看，大武口区教学研究室部门预算包括：大武口区教学研究室本级预算、属事业单位预算。是纳入大武口区教育体育局2019年部门预算编制的二级预算单位。
第二部分 2019年部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于大武口区教学研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区教学研究室2019年财政拨款收入预算2746774.00元，其中：本年收入2746774.00元，包括一般公共预算拨款2746774.00元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算2746774.00元，包括：教育支出2008026.00 元、社会保障和就业支出317693.00 元、卫生健康支出127550.00元、住房保障支出293505.00 元。
二、关于大武口区教学研究室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区教学研究室2019年一般公共预算财政拨款基本支出2686774.00元，其中：本年收入安排支出2686774.00 元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少619922.30元，减少18.75%。
人员经费2547899.00 元，主要包括：基本工资944196.00元、津贴补贴276934.00元、奖金189000.00元、社会保障缴费436193.00元、伙食补助0元、绩效工资494245.00元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费8050.00元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金193401.00元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出5880.00元；
公用经费138875.00 元，主要包括：办公费85000.00元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费9000.00元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费13000.00元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费29875.00元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出2000.00元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区教学研究室2019年一般公共预算财政拨款项目支出60000.00元，其中：本年收入安排支出60000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。功能科目是205普通教育（款）20502 小学教育（类）2050299其他普通教育（项）支出为教育教研培训专项经费。
三、关于大武口区教学研究室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区教学研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费447.00元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少447.00 元，其中：因公出国（境）费减少0元，公务用车购置费减少0元，主要原因本年无车辆购置；公务用车运行费减少0元，公务接待费减少447.00元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待支出。
四、关于大武口区教学研究室2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区教学研究室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区教学研究室2019年收支预算情况的总体说明
大武口区教学研究室2019年收入总预算 2746774.00元，其中：本年收入2746774.00元，上年结转结余 0元；支出总预算2746774.00元，其中：本年支出2746774.00元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 2746774.00元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：事业支出2746774.00元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出 0元，占0 %；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区教学研究室的机关运行（公用经费）经费财政拨款预算138875.00元，比2018年预算减少12535.00元，下降9.03%。主要原因是：预算支出减少。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区教学研究室政府采购预算30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区教学研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值416256.00元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价0元；办公家具价值0元；其他资产价值416256.00 元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 0元；其他资产价值 0元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区教学研究室项目预算拨款60000.00元，205普通教育（款）20502 小学教育（类）2050299其他普通教育（项）为教育教研培训专项经费。保障教研室对辖区35所中小学校（幼儿园）的教育、教学工作进行评估及督导工作正常行使。
（五）其他需说明的事项 无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号