大武口区幼儿园2019年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11197 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区幼儿园2019年部门预算编制情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党的教育方针和国家有关的法律、法规政策和上级主管部门的规定。
2、负责对三周岁以上的学龄前幼儿实施保育和教育、安全保卫工作。
3、负责幼儿基础阶段教育工作。
4、实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育工作。
5、严格执行卫生部制定的关于托儿所、幼儿园卫生保健制度以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度。
6、做好幼儿生理和心理卫生保健工作，制定合理的幼儿一日生活作息制度。
7、完成上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、根据幼儿园工作规程等有关规定，大武口区幼儿园总园及两所分园内设保教、教科研、财务、保健、图书、总务、办公室等职能办公室。
2、大武口区幼儿园编制32名，实有在编32名。退休人员25名，总分园自行聘任人员共计89名，科级领导1名。
3、总园在园578名幼儿，设有12个教学班；新民分园360名幼儿，7个教学班；星海分园380名幼儿，设有7个教学班。
4、总园公用取暖面积4,580平方米；新民分园公用取暖面积3890平方米；星海分园公用取暖面积3863.44平方米。
5、预算外收入总分园总计3084120元（1318人*260元*9月）
其中：用于人员经费支出2221920元，公用经费支出，862200元。
第二部分 2019年部门预算表
（单位名称）2019年部门预算表（见附表）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于大武口区幼儿园2019年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区幼儿园2019年一般公共预算拨款基本支出 7570295元，比2018年执行数据减少509956元，下降6.31%，下降原因教体局拨农村学前一年免费款。
人员经费6029664元，主要包括：基本工资1308037元、津贴补贴401954元、奖金元336000元、绩效792874元、机关事业单位基本养老保险缴费436958元、职工基本医疗保险缴费174783元、社会保障缴费26236元、医疗费19950元、住房公积金282933元、其他工资福利支出2236320元、其他对个人和家庭的补助支出13620元；
公用经费1540631元，主要包括：办公费40000元、水费50000元、电费60000元、邮电费30000元、取暖费234335元、差旅费50000元、维修（护）费472200元、租赁费10000元、培训费10000元、专用材料费70000元、劳务费105400元、工会经费43696元、其他商品和服务支出5000元。
（二）项目支出情况说明。
大武口区幼儿园2019年一般公共预算拨款项目支出 元，比2018年执行数据增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %。
2019年无项目预算
三、关于大武口区幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费 元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。
四、关于（单位名称）2019年政府性基金预算拨款情况说明
2019年我单位未安排政府性基金预算拨款
五、2019年收支预算情况的总体说明
大武口区幼儿园2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算7570295元，支出总预算7570295元。
收入预算包括：上年结转0元，占 0%；财政拨款收入4486175元，占59%；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入3084120元占元，占41%。
支出预算包括：基本支出7570295元，占100%；项目支出0 元，占 0 %；事业单位经营支出0元，占 0%；上缴上级支出 0元，占 0%；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区幼儿园及所属……等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行（公用）经费财政拨款预算7570295元，比2018年预算7064894增加505401 元，增长7%。主要原因是：聘用人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区幼儿园政府采购预算741400元，其中：政府采购货物预算269200元，政府采购工程预算 472200 元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋 2,446.00平方米，价值1,068,463.26元（本单位只有使用权，无占有权）；土地 0 平方米，价值 0元；车辆 0 辆，价值 0 元；固定资产总值4,280,271.15元（含我单位旧址1645平方米价值812,959.26元），办公设备、无形资产157,230.00元、其他资产价值3,211,807.89元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区幼儿园无项目预算，无项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
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