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石嘴山市胜利学校2019年部门预算

索引号 640202003/2021-11144 文号 生成日期 2019-02-01
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释





石嘴山市胜利学校2019年部门预算—单位概况

 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
   2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。
   3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划,结合学校实际组织实施,大力实施九年义务教育,巩固提高“普九”成果。
   4、积极办好九年义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
   5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
   6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。
   7、按照上级有关部门规定,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
   8、按照九年义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
   9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
   10、对学校的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
   11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
   12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市胜利学校部门预算包括:石嘴山市胜利学校本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市胜利学校2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

 1、单位机构数1个,属事业单位。

    2、单位编制数45人,行政编制0人,在职人数42人,离退休人员32人,遗属3人。从预算单位构成看,石嘴山市胜利学校部门预算包括:石嘴山市胜利学校本级预算(属二级预算单位)

石嘴山市胜利学校2019年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市胜利学校2019年财政拨款收入预5936806元,其中:本年收入5936806 元,包括一般公共预算拨款5936806 元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算5936806 元,包括:教育支出4281114元、社会保障和就业支出688062元、卫生健康支出292307元、住房保障支出675323 元。

 二、关于石嘴山市胜利学校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市胜利学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出5936806元,其中:本年收入安排支出5936806元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少1055929.01 元,下降15.1%。人员经费5596318元,主要包括:基本工资2006184元、津贴补贴611416元 、奖金451500元、社会保障缴费681862元、职工基本医疗保险缴费257306 元、伙食补助费0元、绩效工资1091983元 、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金、0元、生活补助0元、医疗费35000元 、助学金0元、奖励金0元、住房公积金436167元 、提租补贴0元、其对个人和家庭的补助支出24900元 ;公用经费340488元,主要包括:办公费9800元 、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费30,000元、电费30,000元、邮电费0元、取暖费131761元 、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费68400元、委托业务费0元、工会经费62,327元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出6200元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明

石嘴山市胜利学校2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)0元、行政运行(项)2019年预算0元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0元,增长0%。主要用于:无。

  三、关于石嘴山市胜利学校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  石嘴山市胜利学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置    0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2019年三公经费财政拨款预算比2019年增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因本单位不存在该项费用的支出;公务用车购置费增加0元,主要原因本单位不存在该项费用的支出;公务用车运行费增加0元,主要原因本单位不存在该项费用的支出;公务接待费增加0元,主要原因严格遵守八项规定,厉行节约。

 四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市胜利学校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市胜利学校2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市胜利学校2019年收入总预算5936806 元,其中:本年收入5936806元,上年结转结余0元;支出总预算5936806元,其中:本年支出5936806元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5936806元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0 %;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出0元,占0%;事业支出5,815,260元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,石嘴山市胜利学校所属事业单位的公用经费财政拨款预算340488元,比2018年预算增加28870元,增长9.2%。主要原因是:工会经费和学生生均公用经费有所增加。

(二)政府采购情况

2019年,石嘴山市胜利学校政府采购预算334000元,其中:政府采购货物预算334000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,石嘴山市胜利学校占用使用国有资产总体情况为房屋  平方米,价值  元;土地39166.23平方米,价值 元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值776472元;其他资产价值  元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 平方米,价值 元;土地39166.23平方米,价值 元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值776472元;其他资产价值 元。

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地39166.23平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值776472元;其他资产价值0元

(四)预算绩效情况

2019年石嘴山市胜利学校重点项目绩效评价,本单位2019年共编制0个项目,项目预算共计0元。

(五)其他需说明的事项

本单位无涉密内容 

石嘴山市胜利学校2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      石嘴山市胜利学校2019部门预算公开附表.xls


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