大武口区机关后勤服务中心2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11337 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区机关后勤服务中心2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区机关后勤服务中心2019年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责区党政机关办公区域及办公区内公共设施的建设和管理；承担党政机关供水、供电、供暖、大院绿化等后勤服务保障工作；
2、负责区党政机关办公楼物业管理工作；
3、管理区政府授权管理的国有资产及房地产的产权、户籍，负责统一调配区机关办公用房；
4、承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作；
5、负责管理机关食堂；
6、负责区公共机构节能监督管理工作；（新增）
7、负责全区行政执法平台用车（新增）；
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位
2、单位人员编制数 4人，其中机关工勤编制4人，实有在职人数2人，离退休人员5人，财政供养人员13人。
第二部分 2019年部门预算表
大武口区机关后勤服务中心2019年部门预算表（见附表）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区机关后勤服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区机关后勤服务中心2019年财政拨款收入预算3877086元，其中：本年收入3877086元，包括一般公共预算拨款3877086元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算3877086元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出3573752 元、社会保障和就业支出147297元、卫生健康支出65219元住房保障支出90819元。
二、关于大武口区机关后勤服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区机关后勤服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出3877086元，其中：本年收入安排支出3877086元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少1976397元，下降33.76%。
人员经费1143002万元，主要包括：基本工资75336元、津贴补贴61138元、奖金27278元、社会保障缴费140019元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出675776元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助、医疗费70496元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金81843、提租补贴0元、购房补贴8976元、其他对个人和家庭的补助支出2140元；
公用经费2734084元，主要包括：办公费4000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费200000元、电费500000元、邮电费8000元、取暖费608564元、物业管理费740000元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费100000、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费2520元、福利费0元、公务用车运行维护费525000元、其他交通费、其他商品和服务支出45000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区机关后勤服务中心2019年无项目预算。
三、关于大武口区机关后勤服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区机关后勤服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为525000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费525000元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少25000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因末发生因公出国费用支出；公务用车购置费减少0元，主要原因末购置车辆；公务用车运行费减少25000万元，主要原因减少1台公务用车；公务接待费减少0元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和相关文件标准执行。
四、关于大武口区机关后勤服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区机关后勤服务中心2019年末安排政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区机关后勤服务中心2019年收支预算情况的总体说明
大武口区机关后勤服务中心2019年收入总预算3877086元，其中：本年收入 3877086元，上年结转结余0元；支出总预算3877086元，其中：本年支出3877086元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3877086元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入 0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出3877086元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出 0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出 0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，本级大武口区机关后勤服务中心本级单位运行经费财政拨款预算2734084元，比2018年预算2710307增加75979元，增长0.1%。主要原因是：一是政府大院5号办公楼增加取暖费23777元。
（二）政府采购情况
2019年，政府大武口区机关后勤服务中心采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，占用大武口区机关后勤服务中心使用国有资产总体情况为房屋126平方米；车辆21辆，价值5985483元；办公家具价值1219664万元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋126平方米，（本单位房屋没有所有权）；车辆21辆，价值5985483元；办公家具价值1219664元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区机关后勤服务中心重点项目绩效评价，本单位2019年无项目预算。
大武口区机关后勤服务中心2019年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号