石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11411 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区沟口街道办事处
2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
沟口街道办事处是大武口区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面的工作进行组织领导、综合协调。具体职责是：
（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
（二）做好社会管理工作
1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2.负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治理。
3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。
4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。
5.负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。
6.负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。
7、承办区政府交办的其他事项。
（三）单位基本情况：
本级预算单位为大武口区沟口街道办事处，现有编制8名，实有从业人员35人，其中：在职行政编制4名，事业编制3人，其他人员28人。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1 个，属行政单位 。
2、单位人员编制数 8 人，行政编制 5人，在职人数5 人，离退休人员1 人，遗属 0 人。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口沟口街道本级预算，无二级预算单位。
石嘴山市大武口区沟口街道办事处
2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年财政拨款收入预算2068752元，其中：本年收入 2068752 元，包括一般公共预算拨款 2068752元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算2068752元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出805349 元、社会保障和就业支出 921679 元、住房保障支出 108952元，，医疗卫生与计划生育支出：57972元，城乡社区支出172800元，公共安全支出2000元。
二、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出2068752元，其中：本年收入安排支出 2068752元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数减少110715元，下降 35.14 %。
人员经费 1534662 元，主要包括：基本工资336624元、津贴补贴197757元、奖金103405元、社会保障缴费172501元、伙食补助费0元、绩效工资66549元、其他工资福利支出544464元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费3150元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金73936元、提租补贴0元、购房补贴35016元、其他对个人和家庭的补助支出1260元；
公用经费534090元，主要包括：办公费34500元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费10000元、电费20000元、邮电费9000元、取暖费156500元、物业管理费0元、差旅费10000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费500元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1000元、专用材料费0元、劳务费500元、委托业务费202800元、工会经费11030元、福利费0元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费43560元、其他商品和服务支出9200元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年无项目预算。
三、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为26000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费 元1000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算数减少4000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是我办无因公出国事项发生未产生费用；公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因是未购置新车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因未有变化；公务接待费减少4000元，主要原因坚持厉行节约原则，严格按照公务接待的相关要求进行接待，接待次数减少，标准降低。
四、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市沟口街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2019年收支预算情况的总体说明
石嘴山大武口区沟口街道办事处2019年收入总预算 2068752元，其中：本年收入2068752元，上年结转结余0 元；支出总预算2068752 元，其中：本年支出 2068752 元，年末结转结余 0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 2068752 元，占 100%；事业预算收入0元，占 0 %；上级补助预算收入 元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占 0 %；债务预算收入 0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 1738537 元，占 84 %；事业支出330216元，占 16%；经营支出0元，占0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0元，占 0%；投资支出0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，石嘴山市大武口区沟口街道办事处本级单位机关运行经费财政拨款预算 534090 元，比2018年预算增加256099元，增加48 %，增加原因为我办今年新增人员一名，人员经费及办公经费增加，2019年城乡环境卫生经费支出增加。
（二）政府采购情况
2019年，石嘴山市大武口区沟口街道办事处政府采购预算12000元，其中：政府采购货物预算12000元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，石嘴山市大武口区沟口街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1356.7 平方米，价值360043.7元；土地 0平方米，价值 0 元；车辆2辆，价值 177658元；办公家具价值 854440元；其他资产价值338921.8元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 1356.7平方米，价值360043.7 元；土地 0平方米，价值0元；车辆 2 辆，价值177658元；办公家具价值854440元；其他资产价值338921.8元。
所属单位房屋 0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值0元；车辆 0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值 0元。
（四）预算绩效情况
2019年我办无项目预算 ，未编制项目预算绩效。
（五）其他需说明的事项。
无
石嘴山市大武口区沟口街道办事处
2019年部门预算——名词解释
1、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
Overview
表1-财政拨款收支预算表表2-财政拨款支出总表
表3-一般公共预算支出总表
表4-一般公共预算基本支出表
表5三公经费预算支出表
表6-政府性基金预算财政拨款支出表
表7-部门收支预算表
表8-部门收入总表
表9-部门部门支出预算表
| 大武口区部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2,068,752 | 一、本年支出 | 2,068,752 | 2,068,752 | 0 |
| 小计 | 2,068,752 | （一）一般公共服务支出 | 805,349 | 805,349 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,068,752 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （三）国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| （四）公共安全支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | ||
| （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （七）文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 921,679 | 921,679 | 0 | ||
| （九）社会保险和基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （十）卫生健康支出 | 57,972 | 57,972 | 0 | ||
| （十一）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （十二）城乡社区支出 | 172,800 | 172,800 | 0 | ||
| （十三）农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （十四）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （十五）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （十六）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （十七）金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （十九）援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （二十一）住房保障支出 | 108,952 | 108,952 | 0 | ||
| （二十二）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （二十三）国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （二十七）预备费 | 0 | 0 | 0 | ||
| （二十九）其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （三十）转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （三十一）债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （三十二）债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| （三十三）债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
| （二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 收 入 总 计 | 2,068,752 | 支 出 总 计 | 2,068,752 | 2,068,752 | 0 |
| 大武口区部门财政拨款支出预算总表 | ||||||||||||||
| 填报单位名称： 石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 单位：元 | |||||||||||||
| 功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||||||
| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算 管理的非税 收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移 支付 | 市级专项转移支付 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税 收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,068,752 | 2,068,752 | 2,068,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 805,349 | 805,349 | 805,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 805,349 | 805,349 | 805,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 743,805 | 743,805 | 743,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61,544 | 61,544 | 61,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 921,679.0 | 921,679.0 | 921,679.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,180 | 114,180 | 114,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 558,680 | 558,680 | 558,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 244,879 | 244,879 | 244,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 885 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,972 | 57,972 | 57,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57,732 | 57,732 | 57,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31,514 | 31,514 | 31,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14,158 | 14,158 | 14,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8,911 | 8,911 | 8,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,150 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 108,952.00 | 108,952.00 | 108,952.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 108,952.00 | 108,952.00 | 108,952.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73,936 | 73,936 | 73,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35,016 | 35,016 | 35,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
| 填报单位名称： 石嘴山市大武口区沟口街道办事处 单位：元 | |||||||
| 功能分类科目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年 执行数 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2136608.91 | 2068752 | 2068752 | 0 | -67,857 | -3.18% | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 856,596.98 | 805,349 | 805,349 | Err:522 | -51,248 | -5.98% |
| 20,103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 809,429.98 | 805,349 | 805,349 | Err:522 | -4,081 | -0.50% |
| 2010301 | 行政运行 | 747,885.98 | 743,805 | 743,805 | Err:522 | -4,081 | -0.55% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61,544.00 | 61,544 | 61,544 | Err:522 | 0 | 0.00% |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47,167.00 | 0 | 0 | 0 | -47,167 | -100.00% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47,167.00 | 0 | 0 | 0 | -47,167 | -100.00% |
| 204 | 公共安全支出 | 2,000.00 | 2,000 | 2,000 | Err:522 | 0 | 0.00% |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,000.00 | 2,000 | 2,000 | Err:522 | 0 | 0.00% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,080,767.93 | 921,679.0 | 921,679.0 | Err:522 | -159,089 | -14.72% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理实务 | 263,033.00 | 244,879 | 244,879 | 0 | -18,154 | -6.90% |
| 20802 | 民政管理事务 | 613,175.00 | 558,680 | 558,680 | Err:522 | -54,495 | -8.89% |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 613,175.00 | 558,680 | 558,680 | Err:522 | -54,495 | -8.89% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100344.83 | 114,380 | 114,380 | 0 | 14,035 | 13.99% |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6200 | 200 | 200 | 0 | -6,000 | -96.77% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,444.83 | 114,180 | 114,180 | 0 | 104,735 | 1108.92% |
| 20807 | 就业补助 | 100,800.00 | 0 | 0 | 0 | -100,800 | -100.00% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100,800.00 | 0 | 0 | 0 | -100,800 | -100.00% |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助支出 | 3,415.09 | 3,740 | 3,740 | 0 | 325 | 9.51% |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 811.47 | 885 | 885 | 0 | 73 | 9.04% |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,041.45 | 1,142 | 1,142 | 0 | 101 | 9.65% |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,562.47 | 1,713 | 1,713 | 0 | 151 | 9.63% |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49,002.52 | 57,972 | 57,972 | 0 | 8,970 | 18.30% |
| 21007 | 计划生育事务 | 240.00 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240.00 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0.00% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48,762.52 | 57,732 | 57,732 | 0 | 8,970 | 18.39% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,428.45 | 31,514 | 31,514 | 0 | 7,086 | 29.01% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12,983.45 | 14,158 | 14,158 | 0 | 1,174 | 9.05% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8,200.52 | 8,911 | 8,911 | 0 | 710 | 8.66% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,150.00 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0.00% |
| 212 | 城乡社区支出 | 55,718.53 | 172,800 | 172,800 | 0 | 117,081 | 210.13% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55,718.53 | 172,800 | 172,800 | 0 | 117,081 | 210.13% |
| 221 | 住房保障支出 | 92,522.90 | 108,952.00 | 108,952.00 | 0 | 16,429 | 17.76% |
| 22102 | 住房改革支出 | 92,522.90 | 108,952.00 | 108,952.00 | 0 | 16,429 | 17.76% |
| 2210201 | 住房公积金 | 62,486.90 | 73,936 | 73,936 | 0 | 11,449 | 18.32% |
| 2210203 | 购房补贴 | 30,036.00 | 35,016 | 35,016 | 0 | 4,980 | 16.58% |
| 大武口区部门一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 单位：元 | |||
| 经济科目 | 基本支出预算 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 2068752 | 1,534,662 | 534,090 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1533402 | 1533402 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 336624 | 336624 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 232773 | 232773 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 103405 | 103405 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 66549 | 66549 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114180 | 114180 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45672 | 45672 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8911 | 8911 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3739 | 3739 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 73936 | 73936 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 3150 | 3150 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 544464 | 544464 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 534090 | 0 | 534090 |
| 30201 | 办公费 | 34500 | 0 | 34500 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 10000 | 0 | 10000 |
| 30206 | 电费 | 20000 | 0 | 20000 |
| 30207 | 邮电费 | 9000 | 0 | 9000 |
| 30208 | 取暖费 | 156500 | 0 | 156500 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 10000 | 0 | 10000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 500 | 0 | 500 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 1000 | 0 | 1000 |
| 30218 | 专用材料费 | 500 | 0 | 500 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 500 | 0 | 500 |
| 30227 | 委托业务费 | 202800 | 0 | 202800 |
| 30228 | 工会经费 | 11030 | 0 | 11030 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25000 | 0 | 25000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 43560 | 0 | 43560 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9200 | 0 | 9200 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1260 | 1260 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1260 | 1260 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 大武口区部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 预算单位 | 2018年预算数 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公 出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公 出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务车辆 购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 30000 | 0 | 25000 | 25000 | 5000 | 16,400 | 0 | 16,400 | 0 | 16,400 | 0 | 26,000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 1000 | |
| 大武口区部门政府性基金预算财政拨款支出表 | ||||||||||||
| 填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 单位：元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 2018年 执行数 （决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 30226 | 劳务费 | 261,569.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261,569.74 | -100% | |||
| ¦ | ||||||||||||
| 大武口区部门预算收支总表 | |||
| 填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 2,068,752 | 一、行政支出 | 1,738,537 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 2,068,752 | 其中：财政拨款支出 | 1,738,537 |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 330,216 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 330,216 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
| 五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
| 八、投资预算收益 | 八、其他支出 | 0 | |
| 九、其他预算收入 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 2068752 | 本年支出合计 | 2068752 |
| 十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
| （1）财政拨款结转 | 0 | （1）财政拨款结转 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| （2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| 十一、上年结余 | 0 | （3）非财政拨款结转 | 0 |
| （1）财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | 0 | |
| （2）非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | （5）专用结余 | 0 |
| （3）专用结余 | 0 | （6）经营结余 | 0 |
| （4）经营结余 | 0 | ||
| 收入总计 | 2068752 | 支出总计 | 2068752 |
| 大武口区部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 填报单位名称： 石嘴山市大武口区沟口街道办事处 单位：元 | |||||||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 行政支出 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 合计 | 2,068,752 | 2,068,752 | 2,068,752 | 0 | 0 | 0 | 1,738,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 805,349 | 805,349 | 805,349 | 0 | 0 | 0 | 805,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 805,349 | 805,349 | 805,349 | 0 | 0 | 0 | 805,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 743,805 | 743,805 | 743,805 | 0 | 0 | 0 | 743,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61,544 | 61,544 | 61,544 | 0 | 0 | 0 | 61,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 921,679.0 | 921,679.0 | 921,679.0 | 0 | 0 | 0 | 639,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,180 | 114,180 | 114,180 | 0 | 0 | 0 | 78,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 885 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 558,680 | 558,680 | 558,680 | 0 | 0 | 0 | 558,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 244,879 | 244,879 | 244,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,972 | 57,972 | 57,972 | 0 | 0 | 0 | 42,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57,732 | 57,732 | 57,732 | 0 | 0 | 0 | 42,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31,514 | 31,514 | 31,514 | 0 | 0 | 0 | 31,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14,158 | 14,158 | 14,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8,911 | 8,911 | 8,911 | 0 | 0 | 0 | 8,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0 | 0 | 172,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0 | 0 | 172,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 108,952.00 | 108,952.00 | 108,952.00 | 0 | 0 | 0 | 75,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 108,952.00 | 108,952.00 | 108,952.00 | 0 | 0 | 0 | 75,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73,936 | 73,936 | 73,936 | 0 | 0 | 0 | 51,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35,016 | 35,016 | 35,016 | 0 | 0 | 0 | 24,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大武口区部门支出总表 | ||||||||||
| 填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 单位：元 | |||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | 投资支出 | 债务还本 支出 | 其他支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 2,068,752 | 1,738,537 | 330,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 805,349 | 805,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 805,349 | 805,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 743,805 | 743,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61,544 | 61,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 921,679.0 | 639,635 | 282,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,180 | 78,785 | 35,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,142 | 788 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,713 | 1,182 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 558,680 | 558,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 244,879 | 0 | 244,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,972 | 42,765 | 15,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57,732 | 42,525 | 15,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31,514 | 31,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14,158 | 0 | 14,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8,911 | 8,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,150 | 2,100 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 108,952.00 | 75,988 | 32,963.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 108,952.00 | 75,988 | 32,963.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73,936 | 51,016 | 22,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35,016 | 24,972 | 10,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁公网安备64020202000016号