大武口区发展和改革局本级2019年部门预算

    目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2019年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　大武口区发展和改革局本级2019年部门预算

　　——单位概况

　　一、主要职能

　　(一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和市国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略，组织编制中长期发展规划，研究提出全区经济发展速度、总量平衡和结构调整的调控目标及调控措施和办法；衔接、平衡、优化各主要行业的行业规划；组织拟订年度国民经济和社会发展计划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项报告。

　　(二）分析研究经济形势，进行宏观经济预测、预警，提出措施和建议，发布经济信息。

　　(三）提出经济结构战略性调整的建议；组织相关部门拟订和实施区域协调发展和第一、二、三产业发展转型总体规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、内陆开放型经济试验区等重大经济政策实施方案，引导和促进区域经济协调发展。

　　(四）提出全社会固定资产投资总规模、结构与方向，政策措施，规划重点建设项目布局，安排区本级财政建设资金计划；争取国家、自治区政策扶持和资金支持，引导社会资金投向；负责预审、上报由上级发展改革部门审批（核准）的重大建设项目及批准后的协调稽查工作。

　　(五）负责政府性投资基本建设项目的审批；负责国家、自治区规定的限制类项目的审核上报；负责全区重点建设项目的管理协调工作；对国家投资的项目进行申报、审批和稽查；负责对社会自筹资金项目、合作项目进行备案管理；衔接区、市项目资金（国家补助、国债资金、区市专项资金）并负责项目监督、管理和稽查；监督、指导和协调招投标工作和非经营性政府投资项目代建制工作。

　　(六）组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用的规划及措施；参与编制生态建设、环境保护规划；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革重大问题；负责煤炭等能源行业管理。

　　(七）拟订全区科技发展规划和科技综合工作，指导辖区农业、社会事业、工业等领域科技工作和先进适用技术的引进和示范推广培训工作；组织申报各级各类科技项目；负责辖区科技、统计和对外交流工作。

　　(八）拟定全区科学技术普及工作规划，落实《全民科学素质纲要》，提升服务创新驱动发展能力，激发科技工作者创新创造活力，推动学普及工作发展。

　　(九）贯彻执行统计报表制度，组织完成国家统计调查任务；负责组织实施上级和本级部署的大型普查、抽样调查任务；领导和协调辖区统计工作，监督统计法律法规执行情况，开展统计执法检查；搜集、整理归档统计资料；指导各单位统计基础工作和统计队伍培训工作。

　　(十）贯彻执行上级价格政策；监督价格政策的执行；负责监督管理检查辖区行政事业性、服务性收费；依法查处价格违法行为和案件；指导价格认证中心开展工作。

　　（十一）贯彻执行国务院、中央军委和上级国民经济动员工作的方针、政策、法规和指示；拟订全区国民经济动员预案和计划，协助指导经济动员演练，做好应急动员准备；做好全区国民经济实力调查统计工作，掌握战时可供动员的人力、物力、财力情况；组织协调军民两用技术的开发应用，提高军民兼容和平战转换能力；承担区国民经济动员委员会办公室日常工作。

　　（十二）承办区人民政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，大武口区发展和改革局部门预算包括：大武口区发展和改革局本级预算（包括大武口区科技局及大武口区统计局，此两单位不单独核算与本单位统一核算）。

　　    1、单位机构数 1个，属行政单位;

　　2、单位人员编制数15人，其中行政编制12人，事业编制3人，在职人数16人，离退休人员14人，遗属 2人。

　　大武口区发展和改革局本级2019年部门预算

　　——部门预算情况说明

　　一、关于大武口区发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　大武口区发展和改革局2019年财政拨款收入预算3064857元，其中：本年收入3064857元，包括一般公共预算拨款3064857元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算3064857元，包括：一般公共服务支出2175428元、科学技术支出218857元、社会保障和就业支出300905元、卫生健康支出140839元、住房保障支出228827元。

　　二、关于大武口区发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　大武口区发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2419857元，其中：本年收入安排支出2419857元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少1687810.29元，下降41.09%。

　　人员经费2192403元，主要包括：基本工资624384元、津贴补贴523548元、奖金211284元、伙食补助费0元、绩效工资71726元、机关事业单位基本养老保险缴费220791元、职工基本医疗保险缴费88316元、公务员医疗补助缴费31547元、其他社会保障缴费44423元、其他工资福利支出152376元、离休费0元、退休费43568元、医疗费10500元、助学金0元、住房公积金157499元、提租补贴0元、生活补助8482元、其他对个人和家庭的补助支出3960元；

　　公用经费227453 元，主要包括：办公费31000元、印刷费12000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费21000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费13000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费19000元、委托业务费0元、工会经费21213元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费107640元、其他商品和服务支出2600元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

　　（二）项目支出情况说明

　　大武口区发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款项目支出645000元，其中：本年收入安排支出645000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

　　 1、大武口区发展与改革局机关项目：

　　 201一般公共服务支出20104发展与改革事务2010402一般行政管理事务2019年预算40000元，比2018年执行数（决算数）减少294206元，下降86.17%。主要用于争取项目资金业务专项费。

　　2、大武口区统计局项目:

　　（1）201一般公共服务支出20105统计信息事务2010502一般行政管理事务430000元，比2018年执行数（决算数）减少4655437.65元，减少51.98%。其中局域网络经费10000元，承接市统计局专业报表统计工作经费200000元，大武口区住户收支调查经费、移民监测费220000元；

　　（2）201一般公共服务支出20105统计信息事务2010505专项统计业务175000元，比2018年执行数（决算数）增加0元，增长0%。其中2019专项统计业务经费140000元，统计调查队调查业务经费35000元。

　　三、关于大武口区发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　大武口区发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费 0元，公务接待费20000元。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少11000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加0元，主要原因车改无车辆；公务用车运行费增加0元，主要原因车改无车辆；公务接待费减少11000元，主要原因严格按照厉行节约执行缩减接待次数。

　　四、关于大武口区发展和改革局2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区发展和改革局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于大武口区发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

　　大武口区发展和改革局2019年收入总预算3064857元，其中：本年收入3064857元，上年结转结余0元；支出总预算306.49元，其中：本年支出3064857元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入3064857元，占100 %；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出1910673元，占62.34%；事业支出1154184元，占37.66%；经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占 0%；对附属单位补助支出0元，占 0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）公用经费使用情况

　　2019年，大武口区发展和改革局本级公用经费财政拨款预算227453元，比2018年预算减少118523元，下降28.49%。主要原因是：办公费、其他商品和服务支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，大武口区发展和改革局政府采购预算50000元，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，大武口区发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋895.7平方米，价值212400元；土地0平方米，价值0元；车辆 0辆，价值 0元；办公家具价值0元；其他资产价值948204元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋895.7平方米，价值212400元；土地0平方米，价值0元；车辆 0辆，价值 0元；办公家具价值0元；其他资产价值948204元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值 0元；车辆0 辆，价值 0元；办公家具价值 0元；其他资产价值0元。

　　（四）预算绩效情况

　　2019年大武口区发展和改革局重点项目绩效评价，本单位2018年共编制3个项目，项目预算共计645000元。

　　    1、大武口区发展与改革局机关项目201一般公共服务支出20104发展与改革事务2010402一般行政管理事务预算金额40000元，是争取项目资金业务专项费，确保完成本年度争资任务，促进项目工作顺利开展。

　　    2、201一般公共服务支出20105统计信息事务2010502一般行政管理事务430000元，其中局域网络10000元，确保各项数据传输工作顺利开展；承接市统计局专业报表统计工作经费200000元，确保规模以下工业、贸易、服务业、房地产、文化、科技、人口、劳动力等工作顺利完成；大武口区住户收支调查经费、移民监测费220000元，对大武口区居民的消费、收入、支出及生活水平分组调查，掌握国民经济关于居民收支等指标。

　　3、201一般公共服务支出20105统计信息事务2010505专项统计业务175000元，其中提前下达2019年专项统计业务经费140000元，促进专项统计业务工作更好开展；提前下达2019年调查队调查业务经费35000元，确保专项统计业务更好开展。

　　（五）其他需说明的事项

　　 无其他说明事项。

　　大武口区发展和改革局2019年部门预算

　　——名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

      大武口区发展和改革局本级2019年部门预算表.xls