大武口区档案馆2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11193 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区档案馆2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区档案馆主要负责组织全区档案事业发展规划及业务规范，并对其工作进行监督指导、开展档案专业教育和业务培训，接收区直各部门形成的档案收集、整理，社会上有价值的档案进馆保管、负责《档案法》的执法工作，对违反档案法规行为和案件查处、建立档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源服务、运用科学方法和先进技术做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作。
二、部门预算单位构成
大武口区档案馆为参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款，编制数5人，实有工作人员10名，在职在编4名，三支一扶1名，公益岗5名。退休人员3人，遗属1人。
大武口区档案馆2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区档案馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区档案馆2019年财政拨款收入预算787459元，其中：本年收入787459元，包括一般公共预算拨款787459元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算787459元，包括：一般公共服务支出620037元、社会保障和就业支出66332元、卫生健康支出37521、住房保障支出63570元。
二、关于大武口区档案馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区档案馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出85.66万元，其中：本年收入安排支出737459元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少196406元，下降21.03%。
人员经费558708元，主要包括：基本工资189528元、津贴补贴162768元、奖金57794元、社会保障缴费100802元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助3000元、医疗费2450元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金41526元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出840元；
公用经费178751元，主要包括：办公费15000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费9600元、电费19200元、邮电费0元、取暖费84694元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费9000元、委托业务费0元、工会经费、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费34560元、其他商品和服务支600元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、工会经费6097元。
（二）项目支出情况说明
大武口区档案馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出50000元，其中：本年收入安排支出50000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）档案事务（20126）一般行政管理事务（2012602）2019年预算50000元，比2018年执行数（决算数）增加20000元，增长40%。主要用于档案馆库房维护管理和档案装具费用及档案信息化项目。
三、关于大武口区档案馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区档案馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因是无工作需要，并严格执行相关规定；公务用车购置费减少0元，主要原因是车改后我单位无公务用车；公务用车运行费减少0元，主要原因是车改后我单位无公务用车；公务接待费减少3000元，主要原因是严格执行相关规定。
四、关于大武口区档案馆2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区档案馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区档案馆2019年收支预算情况的总体说明
大武口区档案馆2019年收入总预算787459元，其中：本年收入0元，上年结转结余0元；支出总预算787459元，其中：本年支出787459元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入787459元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出787459元，占100%；事业支出 0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占 0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区档案馆1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算178,751 元，比2018年预算减少15647元，下降8.05%。主要原因是退休两人。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区档案馆政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值124861元；其他资产价值545081元。
（四）预算绩效情况
2019年，编制项目1个，为档案馆库房维护管理和档案装具费用及档案信息化项目，共50000元，主要为保障档案馆内档案实体安全、档案安全保管所需设施设备的正常运转和档案信息化项目顺利推进。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区档案馆2019年部门预算——名词解释
一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：大武口区档案馆2019年部门预算表
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