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大武口区财政局(汇总)2019年部门预算

索引号 640202003/2021-11431 文号 生成日期 2019-01-23
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释


大武口区财政局(汇总)2019年部门预算——单位概况

一、主要职能(大武口区财政局机关——单位概况)

大武口区财政局(汇总)是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下:

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策,组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件,制定有关政策和管理制度并组织实施,执行财政分配政策和财政管理体制,指导全区财政工作。

分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施经济调节的建议,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

管理全区财政收支,承担全区各项财政收支管理的责任,负责编制全区年度财政预决算草案,组织执行年度预算,受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度,负责财政性资金的综合平衡。

负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

组织执行国库管理制度,制定具体管理办法,实施国库集中收付制度改革,指导和监督区国库业务,按规定开展国库现金管理工作,实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。

组织执行全区固定资产管理规章制度,按规定管理全区固定资产,并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法,负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作,负责农业综合开发财政资金管理。

会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全区社会保障预决算草案。

负责管理全区会计工作,组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。

负责财政宣传、信息和调研工作,制定财政教育规划,组织财政干部培训,提高队伍素质。

二、单位基本情况(大武口区财政局机关——单位概况)

根据预算管理有关规定,大武口区财政局内设综合工作岗位预算管理岗位国库管理岗位行政政法教科文卫社保岗位自然资源农水、经建岗位国有资产政府采购、金融工作岗位。下属事业单位1个。大武口区财政局现有编制9名,实有18人,其中:在编在职10名,退休人员3名,三支一扶2名,公益性岗位3名。下属二级预算单位为:大武口财政国库支付中心。


大武口区财政局二级预算单位大武口区财政国库支付中心——单位概况

一、主要职能(大武口区财政国库支付中心)

大武口区财政国库支付中心主要负责大武口区财政国库支付业务及财务信息服务等工作。

二、部门预算单位构成(大武口区财政国库支付中心)

1、单位机构数1个,属事业单位。

2大武口财政国库支付中心2019单位人员编制数16人,单位实有人数32人,在职在编人数14人,离退休人员3人,财政供养人员3人,聘用人员12人。


大武口区财政局(汇总)2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区财政局(汇总)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区财政局(汇总)2019年财政拨款收入预算4,834,823元,其中:本年收入4,834,823元,包括一般公共预算拨4,834,823元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算4,834,823元,包括:一般公共服务支出3,953,777元、社会保障和就业支出379,770元、卫生健康支出170,404元,住房保障出330,872元。

二、关于大武口区财政局(汇总)2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区财政局(汇总)2019年一般公共预算财政拨款基本支出4,114,823元,其中:本年收入安排支出4,114,823元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少467,634元,下降22.1%。

人员经费3,771,379元,主要包括:基本工资943,416元、津贴补贴542,381元、奖金296,331元、社会保障缴费541,841元、伙食补助费0、绩效工资354,360元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金233,122元,医疗费10,500元,其他工资福利支出841,028元,其他对个人和家庭的补助8,400元;

公用经费343,443元,主要包括:办公费107,000元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费10,000元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费28,000元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费32,243元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费160,200元、其他商品和服务支出6,000元、办公设备购置0、专用设备购置0

(二)项目支出情况说明

大武口区财政局(汇总)2019年一般公共预算财政拨款项目支出720,000元,其中:本年收入安排支出720,000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务(201)财政事务(20106)一般行政管理事务(20106022019年预算300,000元,比2018年执行数(决算数)减少374,958元,下降55.55%。一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(20106502019年预算420,000元,比2018年执行数(决算数)增加420,000元,增长100%。主要用于:

1.一般公共服务(201)财政事务(20106)一般行政管理事务(2010602财政改革及业务经费100,000元,主要用于:财政改革及业务经费预算改革、编审、报表资料的印刷,国库支付中心业务经费等。

2.一般公共服务(201)财政事务(20106)一般行政管理事务(2010602)信息化建设123,000元,主要用于:维护财政内网及软件系统的维护。

3.一般公共服务(201)财政事务(20106)一般行政管理事务(2010602财政业务培训77,000元,主要用于:当年内财政业务所需开展的业务培训。

4.一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(2010650300,000元,主要用于:单位核算软件系统更新及实有资金软件系统维护

5.一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(201065030,000元,主要用于:凭证印刷、纸张购买等。

6.一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(201065050,000元,主要用于:系统维护、设备维修、决算编审。

7.一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(201065040,000元,主要用于:计算机设备软硬件采购。

三、关于大武口区财政局(汇总)2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区财政局(汇总)2019年“三公”经费财政拨款预算数为28,000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费28,000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减22,000元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因无此项支出;公务用车购置费增加0元,主要原因无此项支出;公务用车运行费减少25,000元,主要原因2018年下半年大武口区财政国库支付中心车辆已拍卖,今年没有此预算;公务接待费增加3,000元,主要原因招商引资等预计增加此项费用。

四、关于大武口区财政局(汇总)2019年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区财政局(汇总)2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区财政局(汇总)2019年收支预算情况的总体说明

大武口区财政局(汇总)2019年收入总预算4,834,823元,其中:本年收入4,834,823元,上年结转结余0元;支出总预算4,834,823元,其中:本年支出4,834,823元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4,834,823元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出1,772,498元,占36.66%;事业支出3,062,325元,占63.34%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,大武口区财政局本级行政单位和下属二级事业单位的机关运行经费财政拨款预算343,444元,比2018年预算增加69,425元,增长25.33%。主要原因是:年初预算录入时,操作不当其他交通费多录一次,导致此费用增加,年度预算收回。

(二)政府采购情况

2019年,大武口区财政局(汇总)政府采购预算7,000元,其中:政府采购货物预算7,000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,大武口区财政局(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋383.36平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值160,600元;办公家具价值311,636元;其他资产价值1,466,643元。国有资产分布情况为:

大武口区财政局(机关)使用国有资产总体情况为房屋383.36平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值160,600元;办公家具价值206,940元;其他资产价值1,095,597元。国有资产分布情况为:通用设备价值921,497元;专用设备价值4,100元;无形资产价值170,000元;家具价值206,940元。

所属大武口区财政国库支付中心单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值104,696元;其他资产价值371,046元。

(四)预算绩效情况

一、2019年大武口区财政局(机关)预算项目3个项目,共涉及金额300,000元。

1.一般公共服务(201)财政事务(20106)一般行政管理事务(2010602)财政改革及业务经费100,000元,绩效目标:财政改革及业务经费预算改革、编审、报表资料的印刷,国库支付中心业务经费等。

2.一般公共服务(201)财政事务(20106)一般行政管理事务(2010602)信息化建设123,000元,绩效目标:维护财政内网及软件系统的维护。

3.一般公共服务(201)财政事务(20106)一般行政管理事务(2010602)财政业务培训77,000元,绩效目标:保障当年内财政业务所需开展的业务培训。

二、大武口区财政国库支付中心2019年项目绩效评价,本单位2019年共编制4个项目,项目预算共计420,000元。

1.一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(2010650)单位核算软件系统更新及实有资金软件系统维护300,000元,绩效目标:顺利开展全区各预算单位核算业务。

2.一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(2010650)系统维护、设备维修、决算编审50,000元。绩效目标:(1)保证财政内网的安全性。(2)完成财政内网业务设备的维护维修工作。(3)完成2019年度财政决算工作。

3.一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(2010650)凭证印刷、纸张购买等30,000元。绩效目标:完成110家核算单位的记账、凭证、报表打印等工作。

4.一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行(2010650)计算机设备软硬件采购40,000元。绩效目标:完成财政内网硬件设备要求,逐步实现软件正版化。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项


大武口区财政局(汇总)2019年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


2019年大武口区财政局(汇总)部门预算公开附表.xls


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