大武口区财政局2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11075 | 文号 | 生成日期 | 2019-02-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区财政局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：
贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。
分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。
管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。
负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。
负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。
会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。
负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。
二、单位基本情况
根据预算管理有关规定，大武口区财政局内设综合工作岗位，预算管理岗位、国库管理岗位、行政政法、教科文卫、社保岗位、自然资源、农水、经建岗位、国有资产、政府采购、金融工作岗位。下属事业单位1个。大武口区财政局现有编制9名，实有18人，其中：在编在职10名，退休人员3名，三支一扶2名，公益性岗位3名。下属二级预算单位为：大武口财政国库支付中心。
大武口区财政局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区财政局2019年财政拨款收入预算收入1,772,498元，其中：本年收入1,772,498元，包括一般公共预算拨款1,772,498元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算1,772,498元，包括：一般公共服务支出 1,415,045元、社会保障和就业支出146,712元、卫生健康支出75,824元、住房保障支出134,916元。
二、关于大武口区财政局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区财政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,472,498元，其中：本年收入安排支出1,472,498元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数减少111,781元，下降7.06%。
人员经费1,238,120元，主要包括：基本工资405,972元、津贴补贴372,114元、奖金138,831元、社会保障缴费220,555元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费4,550元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金92,318元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出3,780元；
公用经费234,378 元，主要包括：办公费22,000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费10,000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费28,000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费13,578元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费160,200元、其他商品和服务支出600元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区财政局2019年一般公共预算财政拨款项目支出300,000元，其中：本年收入安排支出 300,000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）2019年预算300,000元，比2018年执行数（决算数）减少374,958元，下降55.55%。主要用于：
1.一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）财政改革及业务经费100,000元，主要用于：财政改革及业务经费预算改革、编审、报表资料的印刷，国库支付中心业务经费等。
2.一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）信息化建设123,000元，主要用于：维护财政内网及软件系统的维护。
3.一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）财政业务培训77,000元，主要用于：当年内财政业务所需开展的业务培训。
三、关于大武口区财政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为28,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费28,000 元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加8,000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项业务支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项业务支出；公务用车运行费增加0元，主要原因无此项业务支出；公务接待费增加8,000元，主要原因是招商引资等预计增加此项费用。
四、关于大武口区财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区财政局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区财政局2019年收支预算情况的总体说明
大武口区财政局2019年收入总预算1,772,498元，其中：本年收入1,772,498元，上年结转结余0元；支出总预算 1,772,498元，其中：本年支出1,772,498元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1,772,498元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出1,772,498元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区财政局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算234,378元，比2018年预算增加101,245元，增长76.04%。主要原因是：年初预算录入时，操作不当其他交通费多录一次，导致此费用增加，年度预算收回。
2019年，大武口区财政局政府采购预算7,000元，其中：政府采购货物预算7,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 383.36平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160,600元；办公家具价206,940元；其他资产价值1,095,597元。国有资产分布情况为：通用设备价值921,497元；专用设备价值4,100元；无形资产价值170,000元；家具价值206,940元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区财政局重点项目绩效评价，大武口区财政局预算项目3个项目，共涉及金额300,000元。
1.一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）财政改革及业务经费100,000元，绩效目标：财政改革及业务经费预算改革、编审、报表资料的印刷，国库支付中心业务经费等。
2.一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）信息化建设123,000元，绩效目标：维护财政内网及软件系统的维护
3.一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）财政业务培训77,000元，绩效目标：保障当年财政业务需要开展的业务培训。
（五）其他需说明的事项
大武口区财政局无其他需要说明的事项
大武口区财政局2019年部门预算——名词解释
1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
宁公网安备64020202000016号