大武口区绿化队2017年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11936 | 文号 | 生成日期 | 2016-11-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
第一部分大武口区绿化队概况
一、主要职能
一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作;
二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作;
三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木;
四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型;
五是负责管护辖区绿地内林木防火工作;
六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作;
七是完成上级业务部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
大武口区绿化队成立于1971年，事业单位，现队部位于大武口区澳门街199号，隶属于大武口区园林农牧水务局。2013年7月将星光管理站、渌园管理站和汇泽公园合并整合到绿化队。现大武口区绿化队事业编制65个，在编在岗65人，退休职工77人，财政供养人员11人，季节性临时工550余人。
第二部分大武口区绿化队2017年部门预算安排情况说明
一、部门收支预算总体情况
大武口区绿化队2017年收支总预算18025518元，比2016年预算15833300元增加2192218元。增加13.8%。增加主要原因：一是2017年增加绿化队经费3714578元（主要是职工涨工资和职业年金）;二是2017年减少星光管理站经费165700元;减少渌园管理站经费1356660元，总体增加2192218。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入18025518元，其中：经费拨款18025518元，纳入预算管理18025518元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出18025518元。
四、部门财政拨款预算情况
(一)财政拨款预算规模变化情况
大武口区绿化队2017年财政拨款预算18025518元，比2016年财政拨款执行数增加2192219元，增加13.8%。
(二)财政拨款预算构成情况
大武口区绿化队财政拨款预算18025518元。其中：绿化队队部为15154738元，其中城乡社区环境卫生支出12237217元，占67.89%;社保和就业支出1906360元，占10.58%;医疗卫生314893元，占1.75%;住房保障支出696268元，占3.86%；星光管理所：1689580元，其中生态保护1689580元,占9.37%；渌园管理所：1181200元，其中城乡社区环境卫生支出1181200元,占6.55%。
在管护经费预算上比财政确定的预算数额分别减少绿化队343万，星光生态管理所193万，渌园管理所134万，共计670万，减少达53%。
(三)财政拨款预算具体使用安排情况
大武口区绿化队2017年财政拨款预算支出18025518元,大武口区绿化队总部15154738元，星光生态管理所1689580元，渌园管理所1181200元。
五、“三公”经费预算情况
本部门“三公”经费安排513431元，其中：因公出国(境)预算安排0元;车辆购置费预算安排0元;公务用车运行费509531元;接待费金额3900元。本年度“三公”经费预算安排减少25655元，主要原因是减少公务用车维护费25655元。
六、需要说明的问题
无。
第三部分名词解释
部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
“三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
第四部分 大武口区绿化队2017年部门预算表格
表1财政拨款收支总表
表2一般公共预算支出表(按项目分类)
表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)
表4一般公共预算“三公”经费支出表
表5部门收支预算总表
表6部门收入总表
表7部门支出总表
表8纳入预算管理的非税收入支出预算表
表9项目支出预算明细表
大武口区绿化队
2016年11月23日
宁公网安备64020202000016号