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大武口区青山街道办事处2017年部门预算说明

索引号 640202003/2021-11922 文号 生成日期 2016-11-24
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  第一部分青山街道办事处概况

  一、主要职能

  青山街道办事处是区人民政府的派出机构,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责:

  贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规,贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作;负责辖区内社区建设,指导社区的换届选举、民主决策和监督工作;负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作;负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作,负责辖区社会劳动力的组织管理,协助实施失业人员的培训安置工作;负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作;配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作;承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。

  二、单位基本情况

  青山街道办事处成立于2008年7月,现有编制10人,其中行政编制7人,事业编制3人,实有在编人员9人,财政供养人员1名,临时用工1名。辖永乐、裕园、团结、汉唐、胜利、红旗、蓝山7个社区居委会,有社区居干53人,专职网格员6人,两个中心聘用人员2人。街道于2011年8月成立了民生服务中心和综治服务中心。单位预算主要是在编、聘用人员工资、办公经费及社区居干补助及社区水、电、暖、办公经费、保洁清运经费等方面编制。

  第二部分 2017年预算安排情况说明

  一、部门收支预算总体情况

  青山街道办事处2017年收支总预算2991149元,比2016年预算减少 100977元,减少3.2%。减少主要原因:一是公共安全支出减少15000元;二是年社会保障和就业支出减少85977元。

  二、部门收入预算情况

  2017年财政拨款收入2991149元,其中:经费拨款2991149元,纳入预算管理2991149元。

  三、部门支出预算情况

  2017年公共预算基本支出2991149元。

  四、部门财政拨款预算情况

  (一)财政拨款预算规模变化情况

  青山办2017年财政拨款预算2991149元,比2016年财政拨款执行数减少100977元,减少3.2%。

  (二)财政拨款预算构成情况

  大武口区青山街道办事处拨款预算2991149元,其中工资福利支出2456198元,占82.1%;商品和服务支出451978元, 占15.1%;对个人和家庭补助支出80973元,占2.7%;项目支出2000元,占0.06%。

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况

  青山办2017年财政拨款预算支出2991149元:

  1、社会保障类支出 (2080505款)2017年财政拨款预算数为323229元,财政实际323229元。

  2、行政运行(2010301款)2017年财政款预算数为563353元,财政实际563353元。

  3、就业管理事务支出(2080106款)2017年预算数为12142元,实际财政拨款121142元。

  4、基层政权和社区建设(2080208款)1983425元,2017年预算数为1983425元,实际财政拨款1983425元。

  五、“三公”经费预算情况

  公务接待费支出22614元。 

  六、需要说明的问题

  1、公务车运行维护费支出8560元,比2016年预算控制数减少6440元。2016年8月我单位参加公务车改革因此公务车运行维护费支出减少。

  2、公务接待费支出20352元,比2016年预算控制数减少2262元。

  本单位无涉密或不能公开项目。

  第三部分 青山办2017年部门预算表格

  表1 财政拨款收支总表

  表2一般公共预算支出表(按项目分类)

  表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

  表4一般公共预算“三公”经费支出表

  表5部门收支预算总表

  表6部门收入总表

  表7部门支出总表

  表8“纳入预算管理的非税收入支出预算表

  表9项目支出预算明细表

      名词解释

     部门预算:是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
      “三公”经费:是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

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                              大武口区青山街道办事处

                                 20161116日

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