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大武口区政协办公室2018年部门预算编制情况说明

索引号 640202003/2021-11669 文号 生成日期 2018-01-26
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  目      录

  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出明细表

      一般公共预算基本支出表(按经济分类)

      一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  八、项目预算明细表(财政核定)

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  

  第一部分  单位概况

  

  一、主要职能

  人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政协办公室职责:负责政协内外联系和综合协调,政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实;负责政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作;收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意;负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作;做好领导、机关、委员、基层的服务工作。

  二、部门预算单位构成

  区政协内设办公室、提案和民族宗教外事委员会、经济环境和社会联络委员会、科教文卫体和法制文史学习委员会和专委会办公室。现有编制14名,行政编制12名,工勤编制2名;在职人员18人,离退休人员20人,编外长期聘用人员1人

    

  第二部分  2018年部门预算表

  

  政协办公室2018年部门预算表(见附表)

  

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  

  一、关于政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  政协办公室2018年财政拨款收支总预算3421835元。收入预算包括:一般公共预算拨款3421835元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:一般公共服务支出2653439元、社会保障和就业支出309255元、医疗卫生与计划生育支出184736元,住房保障支出274405元。

  二、关于政协办公室20180年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  政协办公室2018年一般公共预算拨款基本支出2896835元,比2017年执行数据减少209720元,下降7%。其中:人员经费2510917元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费385918元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  政协办公室2018年一般公共预算拨款项目支出525000元,比2017年执行数据减少200000元,下降38 %。分别是:

  1、委员之家经费50000元,与2017年持平;

  2、政协委员基层联系点经费100000元,比2017年减少100000元,下降50%;

  3、政协常委会20000元,与2017年持平;

  4、政协会议费200000元,比2017年减少50000元,下降20%;

  5、提案办理费50000元,比2017年减少50000元,下降50%;

  6、委员视察经费:1050000元,与2017年持平。

  三、关于政协办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为50000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费40000元,公务接待费10000元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加10000     元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 元,主要原因没有此项支出;公务用车购置费增加(减少)0 元,主要原因是没有此项支出;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因是与2017年度持平;公务接待费增加10000元,主要原因是2017年公务接待费没有在预算中单独列支。

  四、关于政协办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

  2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  政协办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3421835元,支出总预算3421835元。

  收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入3421835元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

  支出预算包括:基本支出2896835元,占85%;项目支出525000元,占15 %;事业单位经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,政协办公室本级运行经费财政拨款预算385918元,比2017年预算增加35703元,增长9.25%。

  (二)政府采购情况

  2018年,政协办公室政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

  (三)国有资产占用使用情况

  本级部门房屋450平方米(本单位房屋没有所有权,只有使用权);车辆1辆,价值216000元;其他资产价值578220.86元。

  (四)预算绩效情况

  2018年项目绩效评价,本单位2018年共编制6个项目,项目预算共计525000元。分别是: 

  1、委员之家经费50000元,项目完成后能够加强委员相互是的学习交流,促使委员更好的履职。

  2、政协委员基层联系点经费100000元,该项目可以深化基层联系点工作,组织三级政协委员贴近基层、了解社情民意、服务基层、服务群众。

  3、政协常委会20000元,更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

  4、政协会议费200000元,更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能,保障政协全委会的顺利召开。

  5、提案办理费50000元,该项目可以完善提案办理协商机制,提高提案办理水平。

  6、委员视察经费105000元,该项目用于组织政协委员深入基层,对经济社会发展中重大项目建设,普遍关注的问题进行视察、建言献策、民主监督。

   (五)其他需说明的事项

  

  

  第四部分   名词解释

  

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  大武口区政协办公室2018年部门预算公开表.xls

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