大武口区政务服务中心2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11594 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
2.负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。
3.受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。
4.负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批，对审批项目的审批运转情况进行协调督查。
5.对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口业务办理情况。
6.负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件，建立查询数据库并向社会公布；为公众提供法规、政策查询服务；为国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。
7.委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。
8.协调、指导各街道办事处民生服务中心、星海镇民生服务中心工作。
9.完成区政府交办的其他工作。
（二）大武口区政务服务中心基本情况
1.大武口区政务服务中心编制情况：目前在编人员4名，参公4人，实有4人，编外长期聘用人员1人，公益性岗位人员2人，三支一扶1人，临时工1人。
2.部门预算单位构成：大武口区政务服务中心
二、部门预算单位构成
1.大武口区政务服务中心编制情况：目前在编人员4名 ，编外长期聘用人员1人，公益性岗位人员2人，三支一扶1人，临时工1人。
2.部门预算单位构成：大武口区政务服务中心
单位机构数1个，属行政单位
第二部分 2018年部门预算表
大武口区政务服务中心2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区政务服务中心2018年财政拨款收支总预算1456499元。收入预算包括：一般公共预算拨款1456499元，政府性基金预算拨款1456499元。支出预算包括：如，一般公共服务支出1317805元、社会保障和就业支出60016元、医疗卫生和计划生育支出29761、住房保障支出48917元。
二、关于大武口区政务服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区政务服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出546299元，比2017年执行数据减少147045元，下降21.21%。其中：
人员经费484384元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费61915元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区政务服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出910200元，比2017年执行数据减少279767元，下降23.51%。分别是：
1.2010302一般行政管理事务，政务外网三期350000元。
2.2010302一般行政管理事务，政务网络管理费210000元。
3.2010302一般行政管理事务，电子政务OA系统运行维护费及移动短信服务通信费31000元。
4.2010302一般行政管理事务，光纤租赁151200元。
5.2010302一般行政管理事务，电子政务外网四期80640元。
6.2010302一般行政管理事务，新区政务服务中心午餐补助87360元。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少570元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因，单位无出入境业务；公务用车购置费减少0元，主要原因单位无公务车辆；公务用车运行费减少0元，主要原因单位元公务车辆；公务接待费增加减少570元。主要原因厉行节俭。
四、关于大武口区政务服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
我单位无2018年政府性基金预算拨款基本支出
（二）项目支出情况说明
我单位无2018年政府性基金预算拨款项目支出
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区政务服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1456499元，支出总预算1456499元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入1456499元，占100%；事业收入 0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出546299元，占37.5%；项目支出 910200元，占62.5%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区政务服务中心本级机关运行经费财政拨款预算61915元，比2017年预算减少69688元，下降52.95%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区政务服务中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋68.6平方米。（本单位房屋没有所有权，只有使用权）。办公家具和其他资产价值0元（跟市政务大厅合署办公，价值都属于市政务大厅的）。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制6个项目，项目预算共计910200元（按照2018年预算编制的项目填报）。
分别是:
1、电子政务外网四期，预算80640元。完成大武口区各辖区内32条卫生服务中心网络通畅。
2、光纤租赁费用，预算151200元，达到一网能办，不再各自办政
3、午餐补助。预算87360元，确保政务中心正常开展
4、电子政务OA系统运行维护费及移动短信服务通信费用，预算31000元，电子政务OA系统运行维护费及移动短信费，级大的提升了办理交益，跨越时间和空间，实现随时随地办公
5、政务外网三期，预算350000元，确保社区和OA专网、综治办平安宁夏网络正常运行
6、政务网络管理费，预算210000元，保障全区 一贯通，实现网络化办公效率。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号