大武口区直机关工委2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11589 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区直机关工委的主要职责是：
1.贯彻落实区委对机关党的工作的指示精神，提出机关党的建设计划，领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，抓好党员的教育、管理和监督工作。
2.指导机关党组织抓好党员、干部的政治理论学习。
3.指导机关党组织抓好机关思想政治工作和精神文明建设。
4.参与机关各部门党员领导干部民主生活会管理。
5.对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
6.负责调整机关党组织的设置及其隶属关系。负责机关党组织和书记、副书记的任免和培训工作。
7.承办区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、大武口区委组织部现有编制3名，实有0名。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区直机关工委2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区直机关工委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区直机关工委2018年财政拨款收支总预算153969元。收入预算包括：一般公共预算拨款153969元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出118666元、社会保障和就业支出14307元、医疗卫生与计划生育支出73297元、住房保障支出13667元。
二、关于区直机关工委2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区直机关工委2018年一般公共预算拨款基本支出133969元，比2017年执行数据减少53020元，下降28.35%。其中：
人员经费117638元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费16331元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区直机关工委2018年项目支出党总支和直属党支部工作经费20000元。比2017年执行数据减少16116元，下降44.62%。
三、关于大武口区直机关工委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少500元，其中：因公出国（境）费增加0元，无变动；公务用车购置费增加0元，无变动；公务用车运行费增加0元，无变动；公务接待费减少500元。
四、关于大武口区委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区直机关工委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算153969元，支出总预算153969元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入153969元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出133969元，占87%；项目支出20000元，占13%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，本级单位机关运行经费财政拨款预算16331元，比2017年预算增加1563元，上升10.58%。
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算14000元，其中：政府采购货物预算14000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日本级部门房屋140平方米；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值72553元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制1个项目，项目预算共计20000元，党总支和直属党支部工作经费20000元，
确保此项工作顺利开展。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号