大武口区长胜街道办事处2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11604 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大武口区长胜街道办事处单位概况
一、主要职能
1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。
2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。
3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。
4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。
5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。
6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。
7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。
8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。
9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。
10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。
二、部门预算单位构成
根据预算管理有关规定，大武口区长胜街道办事处内设党工委、办事处办公室；民生、综治服务中心；计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务等8个职能科室，下属事业单位1个。大武口区长胜街道办事处现核定编制13名，其中：行政编制7人，事业编制6人，实有14人，其中：在职14名，离退休人员18名（其中17人已交社保），临时工2名。社区居干48人，村居干部15人。科级领导5名，科员3名。民生服务中心职员6名。
1、大武口区长胜街道办事处单位机构数2个，属行政单位，下辖1个事业单位，是街道民生综治服务中心。
2、从预算单位构成看，大武口区长胜街道办事处部门预算只是本级预算，没有二级单位。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区长胜街道办事处2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区长胜街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区长胜街道办事处2018年财政拨款收支总预算3961140元。收入预算包括：一般公共预算拨款3961140元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出771399元、公共安全支出2000元，社会保障和就业支出2080831元、医疗卫生和计划生育支出85920元、节能环保支出250000元、城乡社区支出50000元、农林水支出590480元、住房保障支出130510元。
二、关于大武口区长胜街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区长胜街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出3659140元，比2017年执行数据增加108184元，增加9.58%，主要是人员工资福利增长，社保缴费增长的原因。其中：
人员经费3046074元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费873088元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区长胜街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出0元，与2017年执行数据比较少了302000元。本单位2018年预算编制的项目合计0个。全部调整为基本支出了。
三、关于大武口区长胜街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
大武口区长胜街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为33900元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费8900元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少46300 元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少35000元；公务接待费减少11300元，主要原因是按照中央八项规定的要求，我单位逐年缩减公务接待费和执勤车运行经费。
四、关于大武口区长胜街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区长胜街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3961140元，支出总预算3961140元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入3961140元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出3961140元，占100%；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区长胜街道办事处本级单位机关运行经费财政拨款预算873088元，比2017年预算增加498877元，增长133.31%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区长胜街道办事处政府采购预算35000元，其中：政府采购货物预算35000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区长胜街道办事处占有和使用国有资产总体情况为房屋1130平方米；土地1200平方米；车辆1辆，价值188000元；办公家具价值139088元；其他资产价值4091039元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1130平方米；土地1200平方米；车辆1辆，价值188000元；办公家具价值139088元；其他资产价值4091039元。（本单位房屋没有所有权，只有使用权）
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制0个项目，项目预算共计0元。
（五）其他需说明的事项
我单位无涉密不能公开的问题。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.民生工程：是政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，采取的一系列积极政策举措。一句话，民生工程就是政府为民办实事、办好事的“民心工程”和“德政工程”，是立党为公、执政为民的现代版“为人民服务”的具体体现。
10.社区服务：是指政府、社区居委会以及其他各方面力量直接为社区成员提供的公共服务和其他物质、文化、生活等方面的服务。
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