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大武口区住房保障中心2018年部门预算编制情况说明

索引号 640202003/2021-11584 文号 生成日期 2018-01-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  目  

  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出明细表

      一般公共预算基本支出表(按经济分类)

      一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  八、项目预算明细表(财政核定)

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分   单位概况

  

  一、主要职能

  大武口区住房保障中心成立于2017年,由原棚改办、区征收办及区住房和城乡建设交通局内设机构保障房办公室合并的新设机构,隶属区住房和城乡建设交通局的副科级事业单位,具体负责全区保障房建设、分配、管理、辖区房屋征收与补偿工作的日常监督管理等工作。

   二、部门预算单位构成

      1、单位机构数 1个,属非参公事业单位 

   2、单位人员编制数8人,事业编制8人,在职人数7 人。从预算单位构成看,大武口区住房保障中心部门预算包括:大武口区住房保障中心本级预算

    

  第二部分   2018年部门预算表

  大武口区住房保障中心2018年部门预算表(见附表)

   

  第三部分   2018年部门预算情况说明

  

  一、关于大武口区住房保障中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区住房保障中心2018年财政拨款收支总预算1377643。收入预算包括:一般公共预算拨款1377643 ,政府性基金预算拨款 0 医疗卫生与计划生育支出38559、社会保障和就业支出138074、住房保障支出1201010 

  二、关于大武口区住房保障中心)2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  大武口区住房保障中心2018年一般公共预算拨款基本支出 1327643,比2017年执行数据增加(减少)0 ,增长(下降)0 %。其中:

  人员经费1227429,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;其他保障性安居工程支出,

  公用经费100214,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他城乡社区住宅支出

  (二)项目支出情况说明。

  大武口区住房保障中心2018年一般公共预算拨款项目支出50000元。

  1、2018年房屋征收和住房补贴业务项目支出50000元

  三、关于大武口区住房保障中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为53000,其中:公务用车运行费50000,公务接待费3000

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加9383   ,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 ,主要原因无此项支出;公务用车购置费增加(减少)0  ,主要原因无此项支出;公务用车运行费增加10970,主要原因车辆老化,维修费用增加;公务接待费减少1587,主要原因厉行节俭,减少接待

  四、关于(单位名称)2018年政府性基金预算拨款情况说明

        2018年我单位未安排政府性基金预算拨款

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  大武口区住房保障中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1377643,支出总预算1377643    

  收入预算包括:上年结转 0,占0%;财政拨款收入1377643,占100 %;事业收入0  ,  0 %;事业单位经营收入0 ,占0   %;其他收入0   ,占  0 %。

  支出预算包括:基本支出1327643 ,占 96  %;项目支出50000 ,占4  %;事业单位经营0,占 0  %;上缴上级支出  0 ,占 0  %;对附属单位补助支出    0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  大武口住房保障中心是事业单位,2018年无机关运行经费

  (二)政府采购情况

  2018年,大武口住房保障中心政府采购预算 0  ,其中:政府采购货物预算  0   ,政府采购工程预算  0   ,政府采购服务预算   0    

  (三)国有资产占用使用情况

  本级部门房屋 236 平方米,价值0元;车辆  2  辆,价值 237670;办公家具价值20440;其他资产价值 73310 

  (四)预算绩效情况

  2018年项目绩效评价,本单位2018年共编制 1 个项目,项目预算共计 50000  元

  分别是房屋征收和住房补贴业务专项 ,项目预算50000   元,项目完成后确保2018年房屋征收和住房补贴业务开展。

  

  第四部分   名词解释

  

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  (每个单位必须包含以上名词,其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加)

  大武口区住房保障中心2018年部门预算公开表1.xls

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