大武口区农业技术推广服务中心2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202061/2021-00005 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区农技中心 | 责任部门 | 大武口区农技中心 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区农业技术推广中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村经济经营管理、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、水产技术推广服务、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。具体职能如下：
1、贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。
2、负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。
3、负责水产技术推广管理及体系指导；水产技术推广机构与队伍建设指导；引进先进实用技术和名特优养殖品种；负责水产技术培训；负责水产病害防治；负责水产统计。
4、搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。
5、指导农村合作经济组织建设，管理农业承包合同，负责合同签订、仲裁及档案管理；承担农村合作经济组织内部审计，负责农民负担的监督管理工作。
6、负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作；做好农机化统计工作。
7、引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。
8、负责能源项目的申报、实施，组织农民技工岗前培训获得职业资格证书。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属事业单位。
2、单位人员编制数 16 人，事业编制16人，在职人数 15人，离退休人员 8 人。长期聘用人员2人。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区农业技术推广服务中心2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区农技中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
农技中心2018年财政拨款收支总预算 1922957 元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1922957 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算包括：一般公共服务支出0 元、社会保障和就业支出 209597 元、医疗卫生与计划生育支出87138元、农林水支出1435428元、住房保障支出 190795元。
二、关于大武口区农技中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
农技中心2018年一般公共预算拨款基本支出 1892957 元，比2017年执行数据增加175034元，增长9.24 %。其中：
人员经费 1743211元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 149746元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
农技中心2018年一般公共预算拨款项目支出 30000 元，比2017年执行数据减少20000元，下降40 %。分别是。
1、科技转化与推广服务10000元
2、农产品质量安全20000元
三、关于大武口区农技中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为35000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0 元，公务用车运行费25000元，公务接待费10000 元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10900元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，；公务用车购置费增加（减少） 0元，；公务用车运行费减少10400元；主要原因：燃油费下降。公务接待费减少500元，主要原因是严格按照公务接待标准执行。
四、关于大武口区农技中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区农技中心2018年无政府性基金预算拨款
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区农技中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1922957 元，支出总预算 1922957 元。
收入预算包括：上年结转 0 元，占 0 %；财政拨款收入 1922957 元，占 100 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。
支出预算包括：基本支出 1892957元，占98.43%；项目支出 30000元，占 1.57 %；事业单位经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大武口区农技中心是事业单位，2018年无机关运行经费
（二）政府采购情况
2018年，大武口区农技中心政府采购预算 0元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区农技中心占用使用国有资产总体情况为房屋 128 平方米（本单位房屋没有所有权）；车辆 1 辆，价值180000 元；办公家具价值 70150元；其他资产价值 1192830.45 元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 2 个项目，项目预算共计 30000 元。
1、科技转化与推广服务，项目预算 10000 元，项目完成后使每户农户掌握2-3门使用技术，并应用于生产实践中，提高产量和收入。
2、农产品质量安全，项目预算 ,20000 元，项目完成后使农药残留量有效降低，确保农产品质量安全。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.农业技术推广：是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等,把农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程的活动。
10.农村土地流转：是指农村家庭承包的土地通过合法的形式，保留承包权，将经营权转让给其他农户或其他经济组织的行为。
附件：大武口区农技中心2018年部门预算公开表.xls
宁公网安备64020202000016号