石嘴山市大武口区绿化队2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202063/2021-00001 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区绿化队 | 责任部门 | 大武口区绿化队 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作;
二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作;
三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木;
四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型;
五是负责管护辖区绿地内林木防火工作;
六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作;
七是完成上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位
2、单位人员编制数66人，行政编制0人，在职人数66人，离退休人员80人，遗属3人。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区绿化队部门预算包括：石嘴山市大武口区绿化队本级预算以及下属星光生态管理所和渌园管理所。
第二部分 2018年部门预算表
石嘴山市大武口区绿化队2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区绿化队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（没有数据的一律填“0”）
石嘴山市大武口区绿化队2018年财政拨款收支总预算22224693元。收入预算包括：一般公共预算拨款22224693 元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）如，一般公共服务支出19676439元、社会保障和就业支出1434789元、住房保障支出727417 元。
二、关于石嘴山市大武口区绿化队2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
石嘴山市大武口区绿化队2018年一般公共预算拨款基本支出22224693元，比2017年执行数据增加4199175元，增长23%。其中：
人员经费13682176元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费8509761元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2018年无项目预算
三、关于石嘴山市大武口区绿化队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无。
（必须填写“三公”经费增减变化原因，无“三公”经费的所有项目填0）
四、关于石嘴山市大武口区绿化队2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区绿化队2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算22224693元，支出总预算22224693元。
收入预算包括：上年结转0元，占0 %；财政拨款收入22224693元，占100%；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出22224693元，占100%；项目支出0元，占0 %；事业单位经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。(没有数字的一律填“0”)
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
石嘴山市大武口区绿化队是事业单位，2018年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。（没有数字的一律填“0”）
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋2179平方米，价值1954051.37元；土地2179 平方米，价值1954051.37元；车辆33辆，价值 2454085.27元；办公家具价值105386元；其他资产价值 2424427.04元。
（没有二级单位的部门只填写刷红的部分，房屋没有所有权，只有使用权的单位只填写房屋面积，土地和房屋价值 直接删除，并在后面加括号注明“本单位房屋没有所有权，只有使用权”）
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制无项目，项目预算共计0元（按照2018年预算编制的项目填报）。
分别是无，项目预算0元，项目完成后（按照2018年编主要填写项目完成后达到的效果）
（如果没有编制项目预算一律填“无”）
请注意，表格与说明数字必须一致
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
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