大武口区生态保护管理所2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11791 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。
2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。
3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。
4、负责贺兰山东麓生态林管理站、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。
5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。
6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近5万亩林地、耕地的供水工作。
7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的他事项。
二、部门预算单位构成
我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区园林农牧水务局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定事业编制16名，退休人员3名，在职16名，编外长期聘用人员28名。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区生态保护管理所2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区生态保护管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区生态保护管理所2018年财政拨款收支总预算 9787720元。收入预算包括：一般公共预算拨款 9787720 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算包括：社会保障和就业支出 1710971元、医疗卫生与计划生育支出177003元、节能环保支出6288649元、城乡社区支出1305060元、住房保障支出306037元。
二、关于大武口区生态保护管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区生态保护管理所2018年一般公共预算拨款基本支出9787720元，比2017年执行数据增加513349元，增长5.53 %。其中：
人员经费4615736元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 5171984元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区生态保护管理所2018年我单位无项目预算。
三、关于大武口区生态保护管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1549 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，无增减变动；公务用车购置费增加（减少）0元，无增减变动；公务用车运行费增加（减少）0元，无增减变动；公务接待费减少1549元，主要原因厉行节约。
四、关于大武口区生态保护管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区生态保护管理所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算9787720元，支出总预算9787720元。
收入预算包括：上年结转 0元，占 0 %；财政拨款收入 9787720元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入 0元，占0%；其他收入0元，占0 %。
支出预算包括：基本支出 97787720元，占100%；项目支出0 元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占 0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大武口区生态保护管理所是事业单位， 2018年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算2458320元，其中：政府采购货物预算2458320元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋3818.73平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆9辆，价值771200元；办公家具价值97681.75元；其他资产价值17225293.97元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 0 个项目，项目预算共计0元。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号