大武口区信访督办局2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11828 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；办理网上信访，向区委、政府领导同志和区委办公室、政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。
（二）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，处理群众集体到区委、政府上访及异常、突发信访事件；检查、协调区委、政府工作部门及镇、各街道的信访工作。
（三）承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室交办的信访事项，督促检查有关批示的落实情况，向星海镇、各街道办事处和区直工作部门、企事业单位交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。
（四）负责办理社会各界人士对政府提出的涉及信访工作方面的建议、意见和批评，整理、分析并提出相关政策建议及解决问题的方法，组织、协调相关事项的处理、反馈工作。
（五）负责管理区人民政府“2012328”专线电话，受理群众对区政府和星海镇、各街道办事处及区直各部门的批评、意见和建议；受理、协调办理市民在工作、生活中需要政府及有关部门解决的投诉、求助、建议意见等事项；督促星海镇、街道和区直部门办理群众通过区政府专线电话反映的困难和问题。
（六）协调、指导全区信访工作，总结信访、督办工作经验；组织信访干部业务培训；对星海镇、各街道办事处和区直部门、企事业单位的信访处理情况进行督办，提出违反信访工作纪律实施责任追究的建议。
（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。
（八）负责筹备、协调组织召开全区信访联席会议，承担区处理信访突出问题及群体性事件联系会议的日常工作。
（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
介绍本部门（单位）工作职能。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1 个，属行政单位
2、单位人员编制数4 人，行政编制4人，在职人数5人，离退休人员 1 人，遗属 0 人。从预算单位构成看，大武口区信访督办局部门预算包括：大武口区信访督办局本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区信访督办局2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区信访督办局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区信访督办局2018年财政拨款收支总预算809871 元。收入预算包括：一般公共预算拨款809871元，政府性基金预算拨款0 元。支出预算包括：一般公共服务支出 575447元、社会保障和就业支出 79696 元、住房保障支出73537元、医疗卫生与计划生育支出41191元、其他支出40000元。
二、关于大武口区信访督办局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区信访督办局2018年一般公共预算拨款基本支出769781 元，比2017年执行数据增加87847元，增长11.4 %。其中：
人员经费 663133元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 105478 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区信访督办局2018年一般公共预算拨款项目支出40000 元，比2017年执行数据减少40000元，下降 50 %。
主要为信访事务2018年预算40000元。
三、关于大武口区信访督办局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 30800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费 2500 元，公务接待费 5800元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少7638元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，公务用车购置费增加（减少） 0 元，公务用车运行费（增加）减少 0 元。公务接待费减少7638元，主要原因是公务接待费用减少，减少的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约的结果。
四、关于大武口区信访督办局2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区信访督办局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 809871 元，支出总预算 809871 元。
收入预算包括：上年结转 0 元，占 0 %；财政拨款收入 809871 元，占100 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占0 %；其他收入 0 元，占 0 %。
支出预算包括：基本支出 769871 元，占 95 %；项目支出 40000 元，占 5 %；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区信访督办局本级1个单位机关运行经费财政拨款预算 809871 元，比2017年预算增加1441元，增长0.17 %。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区信访督办局政府采购预算33000元，其中：政府采购货物预算33000元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋 201 平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权），车辆1辆，价值130778 元；办公家具价值 2247332元；其他资产价值0元。
（三）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 1 个项目，项目预算共计 40000 元。
分别是信访事务，项目预算金额40000元，项目完成后可重点化解矛盾、解决矛盾，提高处置突发性事件能力，使信访工作更好地密切党和政府同人民群众的联系，维护全区社会维定。
（四）其他需说明的事项
大武口区信访督办局无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号