大武口区文化旅游局2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11700 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）研究拟定全区文化事业发展规划。
（二）负责全区文化工作。组织全区性重大节庆文化活动和大型群众文艺演出活动；指导基层（社区、农村）开展群众文化活动。
（三）管理全区文学艺术和新闻出版事业。指导全区性重大文化艺术创作与出品，挖掘具有区域代表性、示范性、实验性文化艺术品种、推动全区各门类艺术的发展。
（四）依法管理文化市场。拟定文化市场的发展规划，研究文化市场发展态势，做好文化经营项目的审批和管理工作，组织协调全区“扫黄打非”工作。负责音像制品零售出租、图书报刊、出版物零售出租、文物复制、拓印和销售、歌舞娱乐场所、互联网经营服务场所、打字复印和印刷业及其它印刷品经营许可的审批、发证和年检等工作。
（五）研究拟定全区文化产业发展规划和政策。负责全区文化产业的管理工作，组织全区重点文化设施建设，推动文化产业发展并促进文化市场繁荣。
（六）负责和管理全区社会文化事业，组织开展全区性文艺演出、比赛和评奖等活动，指导各类社会文化事业的建设与发展。
（七）领导和管理区文化馆（图书馆）事业。指导群众文艺、图书文献资源的建设、开发和利用，推动文化馆（图书馆）标准化、现代化建设。
（八）归口管理全区对外文化交流与联系工作，拟定对外文化交流工作计划和文化交流项目；代表区政府签订对外文化合作协定。
（九）负责全区文物和文化遗产保护。做好辖区境内各类古遗址、古墓葬、地上（地下、水下）埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作，负责全区文化遗产保护、文物征集和鉴定工作，做好全区重点文物保护单位的“四有”工作，并采取有效措施确保文物安全。
（十）研究拟定全区旅游业发展的规划、政策和方案，协调各项旅游相关政策措施的落实，特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援等工作，保证旅游活动正常运行。
（十一）研究拟定全区旅游市场开发战略，开展本区旅游整体形象的对外宣传和推广活动，负责本区旅游市场、旅游的整体促销，指导和协调重要旅游商品的开发。
（十二）培育和完善本区旅游市场，负责旅游对外交流合作，监督检查旅游市场秩序和服务质量，会同工商、质检、安全、物价部门加强旅游服务和旅游商品的价格管理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。
（十三）加强对本地区旅游单位（宾馆饭店、旅行社、旅游景区等）的规范指导和行业管理，做好本地区旅游资源的普查和旅游景区等级的申报工作，指导旅游行业开展精神文明建设活动。
（十四）负责全区旅游资源的开发建设和管理利用，做好旅游行业的统计工作，及时研究和发布市场信息，做好旅游信息咨询和投资顾问工作，不断的促进旅游业发展。
（十五）拟定本区旅游发展资金使用计划，积极筹措、协调旅游发展资金。加大旅游景区的规划建设力度，举办或参加各类旅游推介会、博览会等促销活动，协调各旅行社拓展对外旅游业务。
（十六）负责对辖区内所有旅游经营单位的业务活动及其从业人员职业行为的监督检查和评比管理，统一负责全区旅游宣传工作，编制印发各类旅游宣传资料。
（十七）承办区人民政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政单位
2、大武口区文化旅游局现有编制15名，实有15人，其中：在职15名，离退休人员2名；参公人数9名。编外长期聘用人员5人。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区文化旅游局2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区文化旅游局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区文化旅游局2018年财政拨款收支总预算4,335,206.00元。收入预算包括：一般公共预算拨款4,335,206.00元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：文化体育与传媒支出3,558,209.00 元、社会保障和就业支出244,881.00 元、医疗卫生与计划生育支出112,094.00 元、商业服务业等支出209,860.00 元、住房保障支出210,162.00 元。
二、关于大武口区文化旅游局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区文化旅游局2018年一般公共预算拨款基本支出 2，545，206.00元，比2017年执行数据减少811,864.06元，下降24.18%。其中：
人员经费1,936,658.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费608,548.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区文化旅游局2018年一般公共预算拨款项目支出1,790,000.00 元，比2017年执行数据增加159,288元，增长9.77%。大武口区文化旅游局业务专项图书馆聘用人员工资及配套保险金420，000.00元、石嘴山市中心会堂运行经费1370，000.00元。
三、关于大武口区文化旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为7000 元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费7000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 34635元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加0元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费增加0元，主要原因本单位无车辆；公务接待费减少34635元，主要原因厉行节俭。
四、关于大武口区文化旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区文化旅游局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4,335,206.00元，支出总预算4,335,206.00元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入 4,335,206.00元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0 %。
支出预算包括：基本支出2,545,206.00 元，58.7%；项目支出1,790,000.00元，占41.3%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占0%。0
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年本级单位机关运行经费财政拨款预算数为608,548.00 元，比2017年预算减少665,057.17元，下降52%。
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算1235000元，其中：政府采购货物预算1235000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋1,807.07平方米，价值1,573,000.00元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 0元；其他资产价值4,631,659.31元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制2个项目，项目预算共计1，790,000.00元。分别是大武口区文化旅游局业务专项图书馆聘用人员工资及配套保险金420，000.00元、石嘴山市中心会堂运行经费1370，000.00元。项目绩效目标保障图书馆聘用人员工资及配套资金的发放，2018年保证中心会堂正常管理人员工资正常发放，确保中心会堂正常运行。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
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