大武口区商务和经济技术合作局2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11725 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据《关于印发<石嘴山市大武口区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（石党办发〔2014〕71号）精神，设立石嘴山市大武口区商务和经济技术合作局，为区人民政府工作部门。具体职能如下：
贯彻执行有关法律、法规、规章和国家、自治区、市和区委、政府有关国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策，拟订、提出工作发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。
拟订服务业发展中长期规划、年度计划及相关政策并组织落实；跟踪、监测和分析市场发展状况，提出重要商品流通的调控政策性建议；配合做好辖区内流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。
统筹协调招商引资和经济技术合作工作；做好招商引资的对外宣传工作；负责招商引资重点项目的运行协调，跟踪服务工作，提升推介项目科技含量，为投资客商和有关单位提供项目咨询服务。
承担促进城乡市场发展的责任。提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业网点体系建设工作，指导农村市场体系建设。配合市商务局建立健全生活必需品市场应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求信息，进行预警和信息引导。
承担整顿和规范市场经济秩序工作的责任。执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；配合市商务局做好拍卖、租赁、典当、汽车流通、旧货流通和成品油流通等特殊流通行业的监督管理工作。负责酒类流通备案登记工作。协助协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。
落实物流业发展规划、相关政策，培育和规范物流市场；组织推广现代物流技术，推进物流信息化、标准化建设，组织物流企业实施综合评估工作。
贯彻执行进出口商品管理办法和进出口商品目录。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。依法监督对外技术引进、设备进口、国家限制出口技术。
指导外商投资和对外经济合作工作，执行外商投资政策和境外投资的管理办法和具体政策；指导监督辖区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。
配合市商务和经济技术合作局做好对外援助工作，执行对外援助政策、计划。
指导、督促商场、成品油销售网点的安全生产工作，负责物流和商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的安全监督管理；协调、配合有关部门对大型商务活动进行安全监督管理，配合有关部门指导、管理外商投资企业的安全生产工作。
承办区人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，行政单位。
2、单位行政编制5名，事业编制5名（列编人员参照公务员法管理）。在职9人，离退休2人。从预算单位构成看，大武口区商务和经济技术合作局部门预算包括：大武口区商务和经济技术合作局本级预算。纳入大武口区商务和经济技术合作局2018年部门预算编制的二级预算单位无。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区商务和经济技术合作局2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区商务和经济技术合作局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区商务和经济技术合作局2018年财政拨款收支总预算1076649元。收入预算包括：一般公共预算拨款1076649元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出808120元、社会保障和就业支出107862元、医疗卫生58355元、住房保障支出102312元。
二、关于大武口区商务和经济技术合作局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区商务和经济技术合作局2018年一般公共预算拨款基本支出1056649元，比2017年执行数据减少550315元，下降33%。其中：
人员经费919140元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费137509元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区商务和经济技术合作局2018年一般公共预算拨款项目支出20000元，比2017年执行数据增加12189015元，下降99.8%。是招商引资工作经费，预算金额20000元。
三、关于大武口区商务和经济技术合作局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少652200元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，公务用车购置费增加（减少）0元，公务用车运行费增加（减少）0元，公务接待费减少652200元（2018年由于财政经费紧张，预算为保财政盘子，所以招待费2018年部门预算只做了3000元，后续发生的招商引资接待费财政每月追加)。主要原因一是招商引资任务重，外出次数多。2017年以来，我区招商引资任务重。为此，区主要领导带领区商务和经济技术合作局等相关部门组成招商小分队赴浙江、武汉、湖南、上海、江苏、北京等地外出对接项目40次，致使费用支出比去年增加；二是接待活动频繁。2017年第以来，我局共接待了来自浙江、江西、上海、江苏、北京、福建地客商50余次400多人，接待客商次数和人数的增加，是造成费用支出比去年增加的另一原因；三是礼品赠送数量增加。招商引资活动中互赠礼品本身是一种积极的交流，是对我区形象一种宣传。随着外出招商次数、接待次数的增加和礼品价格上涨，礼品的费用支出必然增加。
四、关于大武口区商务和经济技术合作局2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区商务和经济技术合作局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1076649元，支出总预算1076649元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入1076649元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出1056649元，占98.14%；项目支出20000元，占1.86%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区商务和经济技术合作局本级所属1个单位，机关运行经费财政拨款预算157509元，比2017年预算减少12020元，下降7.09%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区商务和经济技术合作局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0 元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区商务和经济技术合作局办公用房借用大武口区民政局办公楼，车辆0辆，价值0元，办公家具价值431540元，其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制1个项目，项目预算共计20000元。
1、招商工作经费，项目预算20000元，项目的实施将确保招商引资工作正常开展。
（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附件：大武口区商务和经济技术合作局2018年部门预算公开表.xls
宁公网安备64020202000016号