大武口区政府办公室2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11675 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.负责政府全体会议、常务会议和区长办公会议及其他重要会议的筹办工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。
2.负责组织起草或审核以政府及政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等；处理上级来文来电和政府各部门向区政府的请示，报政府领导审批。
3.根据政府领导的指示，对政府部门（单位）之间争议事项提出处理意见，报政府领导审定。
4.指导、监督我区政务公开工作。
5.督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导报告。
6.负责政府效能建设及督查工作。
7.负责市、区人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。
8.负责政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。
9.组织开展我区应急预案体系建设，协助政府领导做好突发事件应急处置工作。
10.根据政府工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
11.负责政务信息工作，及时收集、反馈区内外重要政务信息，组织发布重要政府活动新闻；编发《政务信息快报》等。
12.承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务；管理政府及政府办公室印鉴、信函。
13.负责分析研究宏观金融形势和我区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的建议；综合协调涉及地方金融领域的重大问题；防范和处置地方金融风险；预防和打击非法集资；推动直接融资工作。
14.做好外事、侨务工作。
15.联系安排区政府领导参加的重要活动。
16.负责公务接待。
17.承办政府及政府领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政单位
2、大武口区人民政府办公室（包括政府督查室、外事侨务办公室、金融工作办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室）编制情况：目前有行政人员18人 ，事业人员4人，长期编制外聘用人员1人，离休人员1人，退休人员 39人，遗属7人。大武口区人民政府办公室包括政府督查室、外事侨务办公室、金融办公室、应急办公室、地方志编纂办公室。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区人民政府办公室2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算 元。收入预算包括：一般公共预算拨款3,556,137.00元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出2,621,220.00 元、社会保障和就业支出446,315.00 元、医疗卫生与计划生育支出201,063.00 元、住房保障支出 287,538.00 元。
二、关于大武口区人民政府办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出3,316,136.00 元，比2017年执行数据减少872,417.00元，下降20.83%。
其中：人员经费2，824,539.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费491,598.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区人民政府办公室2018年一般公共预算拨款项目支出240,000.00元，比2017年执行数据增加130,000.00元，增长45.83%。分别是政府督查、金融、应急管理经费40000元、政府应急值班人员补贴100000元、地方志年鉴入编费100000元。科目2010302一般行政管理事务240,000.00元。
三、关于大武口区人民政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为175000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费120000元，公务接待费55000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少46851元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因本年度无出国出境人员；公务用车购置费增加0元，主要原因本年度无购置车辆；公务用车运行费减少11332元，主要原因公车改革，两辆车收回；公务接待费减少35519元，主要原因遵守八项规定。
四、关于大武口区人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区人民政府办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3,556,137.00元，支出总预算3,556,137.00元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入3,556,137.00元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出3,316,137.00 元，占93.25%，项目支出240,000.00 元，占6.75 %，经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年本级单位机关运行经费财政拨款预算491,598.00元，比2017年预算减少39,211.06元，下降7.4%。
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车3辆，价值695,489.00元；办公家具价值10,630.00元；其他资产价值2,960,746.41元。（本级对办公房屋只有使用权，没有拥有权）
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制3个项目，政府督查、金融、应急管理经费40，000.00元、政府应急值班人员补贴100，000.00元、地方志年鉴入编费100，000.00元。项目预算共计240,000.00元。项目目标确保政府督查、金融、应急管理工作正常开展，确保应急值班工作正常开展，及时为《宁夏通志》《宁夏年鉴》编撰有关我区各方面的入志稿件及入鉴条目资料。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
宁公网安备64020202000016号