大武口区人民路街道办事处2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11730 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
一、主要职能
街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：
（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
（二）负责辖区内卫生管理工作
1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。
2、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。
（三）做好社会管理工作
1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。
3、做好本辖区社会治安综合治理工作并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。
4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。
5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。
6、负责计划生育、人民调解、社区矫正、拥军优属、征兵等工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
（四）开展社区建设工作
1、搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。
2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。
3、做好社区救助工作。
4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。
（五）搞好居民工作
1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。
2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数12人，行政编制7人，事业编制5人，在职人数12人，退休人员3人。从预算单位构成看，大武口区人民路街道办事处部门预算包括：大武口区人民路街道办事处本级预算。纳入大武口区人民路街道办事处2018年部门预算编制的单位包括：大武口区人民路街道办事处（机关）、大武口区人民路街道办事处（居委会）、大武口区人民路街道办事处（民生服务中心）、大武口区人民路街道办事处（民生服务中心、综合治理中心）。以上四个单位统一核算公示。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区人民路街道办事处2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区人民路街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区人民路街道办事处2018年财政拨款收支总预算3422986元。收入预算包括：一般公共预算拨款3422986元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出774133元、公共安全支出2000元、社会保障和就业支出2442545元、医疗卫生与计划生育支出74029元、住房保障支出130279元。
二、关于大武口区人民路街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区人民路街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出 3422986元，比2017年执行数据减少432402元，下降11%。其中：人员经费2946337元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费476651元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
大武口区人民路单位办事处2018年无项目预算
三、关于大武口区人民路街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为9500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费9500元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2800元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费增加减少0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少2800元，主要原因接待费用基本持平，较上年底有节支。
四、关于大武口区人民路街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区人民路单位办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3422986元，支出总预算3422986元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入3422986元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0 %；其他收入0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区人民路街道办事处本级1个单位，机关运行经费财政拨款预算476651元，比2017年预算增加31854元，增长7%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区人民路街道办事处政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。0
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋5289平方米，价值3029443元；土地 平方米，价值 元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值298917元；其他资产价值745947元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
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