石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11850 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)、承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。
(二)、负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。
(三)、办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。
(四)、负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。
(五)、负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。
(六)、根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。
(七)、承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位
2、单位人员编制数21人，行政编制19人，参公2人，实有人数21人，在职人数21人，离退休人员27人，遗属1人。
第二部分 2018年部门预算表
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、石嘴山关于市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支总预算3877558元。收入预算包括：一般公共预算拨款3877558元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出2988387 元、社会保障和就业支出342563元、医疗卫生与计划生育支出213570元、住房保障支出333038元。
二、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算拨款基本支出3262958元，比2017年执行数据减少192966元，下降5.58%。其中：
人员经费2823288元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费439670 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算拨款项目支出614600元，比2017年执行数据减少90000元，下降12.77%。分别是：
1、人大常委会30000元，与2017年执行数据持平。
2、财政预决算审查咨询经费30000元，属于新增项目。
3、预算联网经费30000元，属于新增项目。
4、代表之家经费50000元，属于新增项目。
5、议案代表建议经费50000元，属于新增项目。
6、人大会议250000元，比2017年执行数据减少100000元，下降28.57%。
7、人大代表工作站50000元，比2017年执行数据减少150000元，下降66.67%。
8、代表视察124600元，与2017年执行数据持平。
三、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为70000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费30000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少16400元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因：没有此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因没有此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因与2017年度持平；公务接待费减少16400元，主要原因是厉行节约，贯彻执行八项规定。
四、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：
人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
我单位无2018年政府性基金预算拨款项目支出。
五、2018年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3877558元，收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入3877558元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。支出预算包括：基本支出3262958元，占84.15%；项目支出614600元，占15.85%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室本级单位机关运行经费财政拨款预算439670元，比2017年预算减少33143元，下降7%。
（二）政府采购情况
2018年，石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋584平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）;车辆1辆，价值234244元；办公家具81660元；其他资产价值1030644.4元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制8个项目，项目预算共计614600元。分别是：
1、人大常委会，项目预算30000元，项目完成后支持、监督一府两院工作，反映人民心声，推动全区经济社会平稳健康发展。
2、财政预决算审查咨询经费，项目预算30000元，项目完成后有效提高政府预决算科学化、规范化水平。
3、预算联网经费，项目预算30000元，项目完成后为开展预决算审查、预算执行监督提供服务，推动人大预算审查监督工作创新发展。
4、代表之家经费，项目预算50000元，项目完成后充分发挥人大代表在管理国家和社会事务中的重要作用，畅通民主渠道，发挥人大代表的带头作用，提高代表依法履职水平。
5、议案代表建议，项目预算经费50000元，项目完成后促使代表提供履职水平，对办理单位提供办理质量有效监督。
6、人大会议，项目预算250000元，项目完成后广泛收集人民群众的意见建议，梳理分发政府组成部门，及时解决问题。
7、人大代表工作站，项目预算50000元，项目完成后搭建与人民群众沟通桥梁，通过积极反映人民群众心声向政府提出好的建议。
8、代表视察，项目预算124600元，项目完成后更好的监督支持政府工作，推动全区经济社会平稳健康发展。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
大武口区人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门预算公开表.xls
宁公网安备64020202000016号