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大武口区青山街道办事处2018年部门预算编制情况说明

索引号 640202003/2021-11621 文号 生成日期 2018-01-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办


目  录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   单位概况

  

第一部分青山街道办事处概况

一、主要职能

青山街道办事处是区人民政府的派出机构,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责:

贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规,贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作;负责辖区内社区建设,指导社区的换届选举、民主决策和监督工作;负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作;负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作,负责辖区社会劳动力的组织管理,协助实施失业人员的培训安置工作;负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作;配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作;承办区委和区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1个,属行政单位

2、单位人员编制数 10 人,行政编制7人,事业编制3人,在职人数 9人,财政供养人员1名,临时用工1名。从预算单位构成看,青山街道办事处部门预算包括:青山街道办事处本级预算。

  

第二部分   2018年部门预算表

  

青山街道办事处2018年部门预算表(见附表)

  

第三部分   2018年部门预算情况说明

  

一、关于青山街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青山街道办事处2018年财政拨款收支总预算3370670元。收入预算包括:一般公共预算拨款3370670元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:一般公共服务支出 799555元、公共安全支出2000元、社会保障和就业支出2409438元、医疗卫生和计划生育支出61230元、住房保障支出98447元。

二、关于青山街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

青山街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出3370670元,比2017年执行数据减少680588元,下降 20%。其中:

人员经费2853273元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费517398元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

青山街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出 0   元,比2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)100%。

“2018年无项目预算”。

三、关于青山街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 13000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费13000.00元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加5998.00元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因2018年无此项安排;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因公务车改革;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因公务车改革;公务接待费增加5998.00元,主要原因是2017年办公地址搬迁及创城迎国检阶段,有部分加班就餐尚未支付。

四、关于青山街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年我单位无政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。

五、2018年收支预算情况的总体说明

青山街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3370670元,支出总预算3370670元。

收入预算包括:上年结转0元,占 0%;财政拨款收入3370670元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

支出预算包括:基本支出3370670元,占100%;项目支出0元,占0%;事业单位经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,青山街道办事处本级1个单位机关运行经费财政拨款预算517398元,比2017年预算增加154139元,增长42.43% 。

(二)政府采购情况

2018年,青山街道办事处政府采购预算20000元,其中:政府采购货物预算20000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,青山街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2053.52平方米,价值4996657.83元;车辆1辆,价值30600.00元;办公家具价值132492.00元;其他资产价值1671163.00元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2053.52平方米,价值4996657.83元(本单位房屋没有所有权,只有使用权);车辆1辆,价值30600.00元;办公家具价值132492.00元;其他资产价值1671163.00元。

(四)预算绩效情况

2018年项目绩效评价,本单位2018年共编制0个项目,项目预算共计 0元。本单位2018年无项目,项目预算无 。

(五)其他需说明的事项

第四部分   名词解释

  

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。


8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


  大武口区青山街道办事处2018年部门预算公开表.xls


  

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