2018年大武口区科学技术协会部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11646 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据自治区编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（宁编办发【2015】}357号）和市委编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（石编办发【2015】97号），大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列。结合我区实际，制定大武口区科学技术协会机关主要职责、岗位设置和人员编制规定。具体职能如下：
1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》，执行党和国家有关法律、法规、规章。拟定并组织实施全区《科学技术普及事业发展规划》、《全民科学素质纲要规划》。研究提出全区科学普及和公民科学素质提升目标和措施，推动全区科普基础设施规划建设。
2、全面落实国家创新驱动发展战略，着力提升企业服务创新驱动发展能力，征集企业科技需求，为企业搭建科技创新和人才平台。开展科技咨询服务、学术交流和专利信息服务等活动，营造良好学术交流氛围，促进企业创新发展。
3、贯彻落实《全民科学素质纲要》工作，围绕提高领导干部和公务员、城镇劳动者等重点人群的科学素质提升开展科普工作，各类科普活动全面开展。
4、制定落实国家“科普惠农兴村计划”、“科普益民计划”等项目，推动全区科协事业。
5、负责科普专项经费、全民科学素质工作和“全国科普日”、“全国科技活动周”等重大科普活动专项费用的监督、管理和使用。
6、坚强科普阵地和科普传播能力建设，形成科普示范体系。组织开展国家、自治区和市科普示范基地、科普教育基地、科普示范学校、科普示范镇（街道）、社区（村）等培育和创建工作。
7、激发科技工作者创新创造活力，促进科技人才的培养，为科技团体和科技工作者服务；举荐优秀科技人才，配合相关部门做好科技人才表彰奖励等。
8、抓好科普宣传活动，大力普及科学知识。
9、加强和指导各街道办事处和星海镇、农技协会及企业科协等基层组织建设，不断建立健全科协组织网络，支持和鼓励基层科协组织开展科普活动。
10、发挥科协桥梁纽带作用，积极组织科技工作者开展建言献策，了解和调查科技工作者意见建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
11、加强科普队伍和科普志愿者服务队伍建设，培养科普人才，建立长效服务机制，加大科普宣传力度。
12、大力开展科普宣传活动，努力营造社会化大科普氛围。 二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属事业单位。
2、单位人员编制数 3 人，行政编制 0人，在职人数 2 人， 离退休人员0 人，遗属 0人。从预算单位构成看，大武口区科学技术协会部门预算包括：大武口区科学技术协会属于本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区科学技术协会2018年部门预算表（见附表)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区科学技术协会2018年财政拨款收支总预算459147元。收入预算包括：一般公共预算拨款459147元，政府性基金预算拨款 0元。支出预算包括：一般公共服务支出402728元、社会保障和就业支出24679元、医疗卫生与计划生育支出10102元、住房保障支出21638元。
二、关于大武口区科学技术协会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区科学技术协会2018年一般公共预算拨款基本支出211,947元，比2017年执行数据增加43977元，增长26%。其中：
人员经费197597元，主要包括：基本工资62628元、津贴补贴13918元、奖金14000元、社会保障缴费24680元、伙食补助费0元、绩效工资50331元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费10102元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金14102元、提租补贴0元、购房补贴7536元、其他对个人和家庭的补助支出300元；
公用经费 14350 元，主要包括：办公费1000元、印刷费1000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费1000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费2000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费2000元、公务接待费2000元、专用材料费0元、劳务费3000元、委托业务费0元、工会经费2350元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明。
大武口区科学技术协会2018年一般公共预算拨款项目支出247200元，比2017年执行数据增加247200 元，增长100 %。分别是一般行政管理事务30000元，科普活动经费30000元，农村信息员工资187200元。
三、关于大武口区科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少3598元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因没有出国处境人员；公务用车购置费减少0元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行费减少0元，主要原因车改无车辆；公务接待费减少3598元，主要原因是严格执行厉行节约缩减接待次数和接待费用。
四、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区科学技术协会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算459147元，支出总预算459147 元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入459147元，占100 %；事业收入0 元，占0 %；事业单位经营收入0 元，占0%；其他收入0 元，占0%。
支出预算包括：基本支出211947元，占46%；项目支出
247200元，占54%；事业单位经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大武口区科学技术协会是事业单位，2018年无机关运行 经费。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区科学技术协会政府采购预算0 元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元（房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值67866元；其他资产价值67866元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 3个项目，项目预算共计247200元。项目分别是：1、科协工作经费项目，项目预算30000元，项目完成后达到的效果确保科协工作正常开展；2、科普活动经费项目，项目预算30000元，项目完成后达到确保科普宣传工作正常开展；3、其他科学技术普及支出项目，项目预算187200元，项目完成后确保农村信息员工资按时发放。
（五）其他需说明的事项
无说明事项
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号