大武口区石嘴山市第十二小学2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11715 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、认真落实义务教育阶段课程计划，严格教育教学管理，努力提高教学质量。使学生顺利地完成义务教育基础阶段的学习。
3、坚持学生习惯培养，营造宽松环境，培养创造性思维，促进学生全面发展。单位基本情况
4、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高学生的素质、提升教师素养和提高办学水平。
5、严格学校财务和资产管理。为教育教学工作的顺利开展提供良好的后勤保障。
6、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7、加强学校基础设施建设工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。
8、认真做好学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属事业单位
2、单位人员编制数47人，事业编制 47 人，在职人数 46 人，离退休人员58人，遗属 0人。从预算单位构成看，石嘴山市第十二小学部门预算包括：石嘴山市第十二小学本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
石嘴山市第十二小学2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于石嘴山市第十二小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市第十二小学2018年财政拨款收支总预算5451074元。收入预算包括：一般公共预算拨款5451074元，政府性基金预算拨款 0元。支出预算包括：教育支出 3917972元、社会保障和就业支出639205元、医疗卫生与计划生育支出280257元、住房保障支出602040元。
二、关于石嘴山市第十二小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
石嘴山市第十二小学2018年一般公共预算拨款基本支出5451074元，比2017年执行数据减少795620元，下降22.05%。其中：
人员经费5153597元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费297477元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
石嘴山市第十二小学2018年一般公共预算拨款项目支出 0元。主要原因：2018年我校无项目支出。
三、关于石嘴山市第十二小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年我校无三公经费支出。
四、关于石嘴山市第十二小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
石嘴山市第十二小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算5451074元，支出总预算5451074元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入5451074元，占100%；事业收入 0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0 %。
支出预算包括：基本支出5451074元，占100%；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，石嘴山市第十二小学是事业单位，2018年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，石嘴山市第十二小学政府采购预算50000元。其中工程50000元。
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋7754平方米，价值12774500.5元，土地35060平方米，车辆0辆，价值0元；办公家具价值571592元；其他资产价值2928900.13元。
（四）预算绩效情况
2018年我校无项目预算。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号