石嘴山市舍予园小学2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11553 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。
4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8、按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、部门预算单位构成
1.单位基本情况
舍予圆小学隶属大武口区教育体育局主管，始建于2012年11月，位于大武口区舍予圆八号路以北，占地面积31485平方米，建筑面积5900平方米。2014年9月，学校正式招生。学校现有13个教学班，800名学生。有53名教职工，教师学历合格率100%，任职合格率100%。各级骨干教师8人。
2.预算单位构成
石嘴山市舍予园小学事业编制数32人，行政编制0人，在职人数29人，离退休人员0人，遗属0人。特岗教师4人，现有16个教学班，800名学生。
第二部分 2018年部门预算表
石嘴山市舍予园小学2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于石嘴山市舍予园小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市舍予园小学2018年财政拨款收支总预算3358678元。收入预算包括：一般公共预算拨款3358678元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：教育支出2449506元、社会保障和就业支出382754元、医疗卫生与计划生育支出169782元、住房保障支出356636元。
二、关于石嘴山市舍予园小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
石嘴山市舍予园小学2018年一般公共预算拨款基本支出3358678元，比2017年执行数据减少192087.2元，下降5.4%。其中：
人员经费3089939元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费268739元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2018年无项目预算。
三、关于石嘴山市舍予园小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0 元，公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1150元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因无此项支出；2017年“三公”经费没有做预算；所以没有此项的支出。公务用车购置费减少0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费减少0元，主要原因无此项支出；公务接待费减少1150元，主要原因无此项支出。
四、关于石嘴山市舍予园小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
2、2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
石嘴山市舍予园小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3358678 元，支出总预算3358678 元。
收入预算包括：上年结转0元，占 0%；财政拨款收入3358678元，占 100 %；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出3358678元，占100%；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出 0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，石嘴山市舍予园小学本级预算单位是事业单位，2018年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，石嘴山市舍予园小学政府采购预算340000元，其中：政府采购货物预算190000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算150000元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市舍予园小学占用使用国有资产总体情况为房屋44069平方米,资产价值2877764.02元；土地31485平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值272060.61元；其他资产价值1806160.44元。
（四）预算绩效情况
2018年我校无项目预算，无预算绩效。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号