大武口区机构编制委员会办公室2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202016/2021-00001 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区编办 | 责任部门 | 大武口区编办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构，既是区委的工作部门，又是政府的工作部门，列入区委工作部门序列。具体职能如下：
贯彻执行国家和自治区机构、编制管理的方针、政策、法律、法规，并监督检查执行情况。做好全区党政机关内设机构、区直事业机构和行政、事业编制的管理工作。
拟定党政群、人大、政协内设机构，法检两院、区直事业单位的设立、合并、分设、撤销和改革方案并组织实施。
按照上级业务部门和区委、区政府、区编委的要求、决定，核增、核减党政机关、事业机构中行政、政法专项、事业编制。组织实施区委、区政府、机构编制委员会做出的有关党政机关和所属事业单位在机构、编制管理中的决定。
根据区委、区政府对内设机构和事业单位人员调整的决定，做好全区党政机关、事业单位中行政、事业和政法专项编制的配置工作。拟定区机构编制委员会的各类决定，草案、建议。向上级机关呈报区机构编制委员会的意见、建议、报告。
组织实施对行政、事业单位的资格认定和年审鉴证工作。做好全区行政、政法专项、事业编制的统计和上报工作。
在市核定的编制数额内，按照区委、区政府、区机构编制委员会的决定，调整行政编制、后勤服务事业编制的使用范围。在市上核定的编制数额内，按照区、区政府、区机构编制委员会的决定，调整事业单位之间的事业编制，并报市机构编制委员会备案。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数7人，行政编制4人，在职人数5人。从预算单位构成看，大武口区编办为一级预算单位。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区机构编制委员会办公室2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区编办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
大武口区大武口区编办2018年财政拨款收支总预算636447元。收入预算包括：一般公共预算拨款636477元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出476282元、社会保障和就业支出66323元、住房保障支出59739元、医疗卫生与计划生育支出34103元。
二、关于大武口区编办2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区大武口区编办2018年一般公共预算拨款基本支出616447元，比2017年执行数据减少135884元，下降18%。其中：
人员经费547146元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费69301元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区大武口区编办2018年一般公共预算拨款项目支出20000元，比2017年执行数据减少73271元，下降78%。分别是工作专项减少了73271万元。
三、关于大武口区编办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为5000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费5000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因无人员出国（境）；公务用车购置费减少0元，主要原因单位没有车辆；公务用车运行费减少0元，主要原因单位没有车辆；公务接待费减少2000元，主要原因严格执行八项规定，严控接待费，不符合规定的一律不予办理。
四、关于大武口区编办2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区编办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算636447元，支出总预算636447元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入636447元，占100%；事业收入0 元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出616447元，占96.9%；项目支出20000元，占3%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算69301元，比2017年预算增加892元，增长1.3%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区编办政府采购预算26800元，其中：政府采购货物预算26800元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋74平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值154630元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制1个项目，项目预算共计20000元。分别是工作专项，项目预算20000元，项目完成后，确保业务工作正常开展。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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