大武口区工业和信息化局2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11628 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据《石嘴山市委、市人民政府办公室关于印发【石嘴山市大武口区人民政府机构改革方案】的通知》（石党办发153号）文件精神，设立大武口区工业和信息化局（挂统计局牌子）为人民政府工作部门。具体职能如下：
1、贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家工业和信息化发展的方针、政策以及国民经济统计和经济普查、调查的方针、政策；拟定辖区工业和信息化发展规划、产业政策、组织实施行业技术规范和标准。
2、提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议；协调工业园区的建设和发展；指导行业质量管理工作。
3、监测分析工业和信息化产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。
4、承担调整工业、信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作；负责工业企业技术改造投资管理，组织实施鼓励企业技术改造的有关政策。
5、承担节能减排综合协调工作。
6、承担工业和信息化体制改革和管理创新；承办分管行业安全生产管理工作。
7、承担中小企业发展的宏观指导。
8、承担全区国民经济统计和经济普查、调查工作。
9、承办区人民政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位
2、单位人员编制数7人，行政编制7人，在职人数7人，政府聘用人员3名，离退休人员0人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区工业和信息化局部门预算包括：大武口区工业和信息化局本级预算。纳入大武口区工业和信息化局2018年部门预算编制的二级预算单位无。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区工业和信息化局2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区工业和信息化局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区工业和信息化局2018年财政拨款收支总预算1,068,731元。收入预算包括：一般公共预算拨款1,068,731元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出118,039元、医疗卫生与计划生育支出57,283元、资源勘探信息等支出797,182元、住房保障支出96,226元。
二、关于大武口区工业和信息化局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区工业和信息化局2018年一般公共预算拨款基本支出1,048,731元，比2017年执行数据减少604,860元，下降36%。其中：
人员经费938,724元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费110,007元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区工业和信息化局2018年一般公共预算拨款项目支出20,000元，比2017年执行数据减少3,978,060元，下降99%。分别是：
1、2150502 一般行政管理事务（工业和信息监管专项）2018年项目预算20,000.00元。
三、关于大武口区工业和信息化局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少25969元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费减少0元，主要原因；车改后本单位无公务用车；公务接待费减少25969元，主要原因：本年严格控制就餐标准，坚决执行八项规定。
四、关于大武口区工业和信息化局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出无预算，比2017年执行数据减少0元，下降0%。
（二）项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：比2017年执行数据减少5,000,000.00元，下降100 %。
2018年无项目预算。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区工业和信息化局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1,068,731元，支出总预算1,068,731元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入1,068,731元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出1,048,731元，占98%；项目支出20,000.00元，占2%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区工业和信息化局本级共1个单位机关运行经费财政拨款预算110,007元，比2017年预算增加4,335元，增长3%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区工业和信息化局本级政府采购预算37000元，其中：政府采购货物预算37000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区工业和信息化局本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值48,446元；其他资产价值2,354,446.25元。国有资产分布情况为：
大武口区工业和信息化局本级部门房屋0平方米，价值0元；（办公用地只有使用权无所有权）土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值48,446元；其他资产价值2,354,446.25元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制1个项目，项目预算共计20,000元（按照2018年预算编制的项目填报）。分别是：
1、2150502一般行政管理事务项目（工业和信息监管专项），项目预算20,000元，本单位尚未开展项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附件：大武口区工业和信息化局2018年部门预算公开表.xls
宁公网安备64020202000016号