大武口区工商联2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11631 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大武口区工商联单位概况
一、主要职能
引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政等。
二、部门预算单位构成
1、大武口区工商联单位机构数1个，属行政单位
2、大武口区工商联现有编制6名，行政编制6人，在职人数5人，离退休人员3人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区工商联部门预算只是本级预算，没有二级单位。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区工商联2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区工商联2018年财政拨款收支总预算810266元。收入预算包括：一般公共预算拨款810266元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出623053元、社会保障和就业支出77277元、医疗卫生和计划生育支出40355元、住房保障支出69580元。
二、关于大武口区工商联2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区工商联2018年一般公共预算拨款基本支出710266元，比2017年执行数据增加68184元，增加7.76%，主要是人员工资福利增长，社保缴费增长的原因。其中：
人员经费628139元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费81286元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区工商联2018年一般公共预算拨款项目支出100000元，比2017年执行数据减少100000元，下降50%。本单位2018年预算编制的项目就一个。具体为：
1、工商联工作经费(非公企业考察调研、教育培训、维权服务），2018年预算编制金额100000元。
三、关于大武口区工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
大武口区工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数为6000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费6000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少13530 元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少13530元，主要原因是按照中央八项规定的要求，我单位逐年缩减公务接待费。
四、关于大武口区工商联2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区工商联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算810266元，支出总预算810266元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入810266元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出710266元，占87.66%；项目支出100000元，占12.34%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区工商联本级单位机关运行经费财政拨款预算81286元，比2017年预算增加27380元，增长50.79%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区工商联政府采购预算15000元，其中：政府采购货物预算15000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区工商联占有和使用国有资产总体情况为房屋130平方米；土地0平方米；车辆0辆，价值0元；办公家具价值51876元；其他资产价值1968901元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋130平方米；土地0平方米；车辆0辆，价值0元；办公家具价值51876元；其他资产价值1968901元。（本单位房屋没有所有权，只有使用权）
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制1个项目，项目预算共计100000元。
具体是工商联工作经费(非公企业考察调研、教育培训、维权服务），项目预算100000元，项目完成后的效益为：充分发挥了工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用、在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用、经济社会重大决策中的重要作用、在转变经济发展方式中的促进作用、构建和谐劳动关系中的积极作用，另外也保障了工商联的办公经费。
（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号