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大武口区沟口街道办事处2018年部门预算编制情况说明

索引号 640202003/2021-11774 文号 生成日期 2018-01-25
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  目  录

  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出明细表

      一般公共预算基本支出表(按经济分类)

      一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  八、项目预算明细表(财政核定)

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  

  第一部分   单位概况

  一、主要职能

  沟口街道办事处是大武口区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面的工作进行组织领导、综合协调。具体职责是:
   (一)贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。
   (二)做好社会管理工作
    1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
    2.负责辖区法制工作,开展法制教育,推动依法治理。
    3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。
    4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。
    5.负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。
    6.负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。
    7、承办区政府交办的其他事项。 

   (三)单位基本情况:

  本级预算单位为大武口区沟口街道办事处,现有编制8名,实有从业人员35人,其中:在职行政编制6名,事业编制3人,聘用人员26

  

   二、部门预算单位构成

      1、单位机构数1 个,属行政单位 。

       2、单位人员编制数 8 人,行政编制 5人,在职人数5  人,离退休人员1  人,遗属 0 人。从预算单位构成看,石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门预算包括:石嘴山市大武口沟口街道本级预算。

  

  第二部分   2018年部门预算表

  

   石嘴山市大武口沟口街道办事处2018年部门预算表(见附表)

  

   第三部分   2018年部门预算情况说明

  

  一、关于石嘴山市大武口沟口街道2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  石嘴山市大武口区沟口街道办事处2018年财政拨款收支总预算 1936986 元。收入预算包括:一般公共预算拨款1936986元,政府性基金预算拨款0 元。支出预算包括:一般公共服务支出805468 元、社会保障和就业支出908170元、住房保障支出96099 元,医疗卫生与计划生育支出:53249,城乡社区支出72000元。

  二、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  石嘴山市大武口区沟口街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出1936986元,比2017年执行数据减少298274.97 元,下降15%。其中:

  人员经费1386749 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费550237 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  石嘴山市大武口区沟口街道办事处2018年无项目预算。

  三、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为30000元,其中:因公出国(境)费  0 元,公务用车购置  0  元,公务用车运行费25000元,公务接待费5000元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少1433.24元,其中:公务用车运行费减少1483.24元,主要原因车改后由原来的商务车调换为小型轿车,车辆维修维护费用及用油费油减少

  四、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

   2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  石嘴山市大武口区沟口街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1936986 元,支出总预算1936986元。

  收入预算包括:上年结转0 元,占 0  %;财政拨款收入  1936986  元,占100 %;事业收入  0  元,占0   %;事业单位经营收入 0  元,占  0 %;其他收入 0  元,占 0  %。

  支出预算包括:基本支出 1936986 元,占100 %;项目支出 0元,占 0 %;事业单位经营支出  0  元,占 0  %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出   0 元,占 0  %。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,石嘴山市大武口区沟口街道办事处本级单位机关运行经费财政拨款预算 277991元,比2017年预算减少14252 元,下降4.9%。

  (二)政府采购情况

  2018年,石嘴山市大武口区沟口街道办事处政府采购预算19000 元,其中:政府采购货物预算19000 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0元。

  (三)国有资产占用使用情况

  

  截至2017年12月31日,石嘴山市大武口区沟口街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋466.7 平方米,价值    242450元;土地 0 平方米,价值  0  元;车辆1  辆,价值 122658 元;办公家具价值 78610 元;其他资产价值 652481.9元。国有资产分布情况为:

  本级部门房屋 466.7 平方米,价值242450 元;车辆1 辆,价值 122658 元;办公家具价值78610元;其他资产价值 652481.9元。(本单位房屋没有所有权,只有使用权)

  (四)预算绩效情况

  2018年我单位无项目预算。

  (五)其他需说明的事项

  

  

  第四部分   名词解释

  

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  大武口区沟口街道办事处2018年部门预算公开表.xls

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