大武口区财政局本级2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11799 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：
贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。
分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。
管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。
负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。
负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。
会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。
负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政单位，下属事业单位1个。
2、单位人员编制数 26人，行政编制 10人，在职人数27 人，离退休人员2人。从预算单位构成看，大武口区财政局部门预算包括：大武口区财政局本级预算。大武口区财政局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
大武口区财政局国库支付中心
第二部分 2018年部门预算表
大武口区财政局2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区财政局2018年财政拨款收支总预算1383718 元。收入预算包括：一般公共预算拨款1383718元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出1047737元、社会保障和就业支出123595 元、住房保障支出143423元、医疗卫生与计划生育支出68963元。
二、关于大武口区财政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区财政局2018年一般公共预算拨款基本支出1183718元，比2017年执行数据减少276711元，下降23.38%。其中：
人员经费1050585元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费133133元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区财政局2018年一般公共预算拨款项目支出200000元，比2017年执行数据减少77700 元，下降39%。
1、一般行政管理事务200000元。其中：培训费50,000 元、维修（护）费70,000 元、其他商品和服务支出80,000 元。
三、关于财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0 元，公务用车运行费0 元，公务接待费 20000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少8500 元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费0元；公务接待费减少8500元，主要原因：厉行节俭公务接待费减少。
四、关于财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区财政局无2018年政府性基金预算拨款。
（二）项目支出情况说明
大武口区财政局无2018年政府性基金预算拨款项目支出。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区财政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1383718元，支出总预算1383718元。
收入预算包括：上年结转 0 元，占 0 %；财政拨款收入1383718元，占100 %；事业收入 0元，占0%；事业单位经营收入 0元，占0 %；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出1383718元，占 100%；项目支出 200000 元，占100%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，财政局本级及1个单位机关运行经费财政拨款预算133133元，比2017年预算增加5683元，上升4.26%。
（二）政府采购情况
2018年，财政局政府采购预算20000 元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，财政局占用使用国有资产总体情况为房屋383.36平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160600元；办公家具价值210950元；其他资产价值911496元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋383.36平方米(资产在机关后勤中心），价值 0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160600元；办公家具价值210950元；其他资产价值911496元。
所属单位大武口区国库支付中心房屋 平方米，价值 元；土地 平方米，价值 元；车辆 辆，价值 元；办公家具价值 元；其他资产价值 元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 3 个项目，项目预算共计200000元。
分别是一般行政管理事，项目预算 200000 元，项目完成后提升财政业务水平。
1、财政业务、支农等政策培训50000元；
2、维护财政内网及软件系统的维护70000元；
3、其他商品和服务支出80000元。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
宁公网安备64020202000016号