大武口区环境卫生管理站2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11766 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
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| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区环境卫生管理站成立于1976年，为全额拨款事业单位。具体职能如下：
1、道路清扫保洁
辖区清扫保洁总面积896万平方米，拥有环卫作业车辆60余台，保洁人员613名（含公厕保洁员），城市区环卫机械化作业水平达到45%以上。环卫作业实行“网格化”管理，以街道为片区成立6个环卫中心。
城市周边实行市场化运作，采取公开招投标方式，确立有能力的保洁公司承担卫生清扫和垃圾清运工作。目前，市场化运作的区域有：星海镇、长胜、青山、人民路、锦林、丽日等街道片区及星光大道、山水大道、新火车站广场道路等部分街路。
2、生活垃圾清运及生活垃圾无害化处理
截至目前辖区内共有密封式垃圾收集房38座、垃圾压缩站10座（1座大型，日处理能力为200吨；9座小型，日处理能力为8吨）、119处垃圾散装点、105个入地式垃圾箱、垃圾池264处、1300多个果皮箱。日产生活垃圾量280吨左右（个别节假日期间垃圾量达300余吨），实行日产日清。
3、公共卫生间管理
环卫站现管理水冲式公共卫生间159座，其中一类7座、二类33座、三类105座，成品公厕14座。
4、征收城市生活垃圾处理费
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、单位人员编制数63人，行政编制0人，在职人数52人，离退休人员18人，遗属2人。
第二部分 2018年部门预算表
石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年财政拨款收支总预算19738122元。收入预算包括：一般公共预算拨款19738122元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：社会保障和就业支出785518元，医疗卫生与计划生育支出288705元，城乡社区支出18062228元，住房保障支出601671元。
二、关于石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年一般公共预算拨款基本支出19738122元，比2017年执行数据增加1495489元，增长8%。其中：
人员经费9624621元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费10113861元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年无项目预算。
三、关于石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为45000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费20000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数增加15296.16元，其中：公务接待费增加15296.16元，主要原因治理大污染工作量增加。
四、关于石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算19738122元，支出总预算19738122元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入19738122元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出19738122元，占100%；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
石嘴山市大武口区环境卫生管理站是事业单位，2018年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年石嘴山市大武口区环境卫生管理站政府采购预算5390400元，其中：政府采购货物预算1290000元，政府采购工程预算2590000元，政府采购服务预算1510400元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市大武口区环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为房屋1185.97平方米，价值2619161.15元；土地0平方米，价值0元；车辆273 辆，价值25058485.14元；办公家具价值50354.2元；其他资产价值14683835.33元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1185.97平方米，价值2619161.15元；车辆273辆，价值 25058485.14元；办公家具价值50354.2 元；其他资产价值 14683835.33元。
（四）预算绩效情况
石嘴山市大武口区环境卫生管理站2018年无项目预算。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号