大武口区城市管理局系统2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11664 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区城市管理局主要工作职责：
一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；
二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；
三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；
四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；
五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；
六、负责辖区内小区物业的监督管理工作；
七、承担区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、本单位机构数 1个，属行政单位
2、单位人员编制数7人，行政编制7人，在职人数8人，离退休人员4人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区城市管理局部门预算包括：大武口区城市管理局本级预算。
纳入大武口区城市管理局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、大武口区城市管理执法大队属行政事业单位，单位编制数56人，在职人数 166人，其中事业编制人员59人，编外长期聘用人员50人，临时工57人，离退休人员25人，遗属2人。副科级领导2人。
2、大武口区市政工程管理所属事业单位，单位人员编制数30人，事业编制30人，在职人数24人，离退休人员24人，临时聘用人员16人、遗属1人。从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所为本级预算。
3、大武口区环境卫生管理站属事业单位。单位人员编制数63人，行政编制0人，在职人数52人，离退休人员18人，遗属2人。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区城市管理局系统2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区城市管理局系统2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区城市管理局系统2018年财政拨款收支总预算42,465,544元。收入预算包括：一般公共预算拨款42,465,544元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：社会保障和就业支出4,850,184元、医疗卫生与计划生育支出944,981元、城乡社区支出34,825,890元、住房保障支出1,844,489元。
二、关于大武口区城市管理局系统2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区城市管理局系统2018年一般公共预算拨款基本支出41,913,482元，比2017年执行数据减少1,418,474元，下降3.27%。其中：
人员经费24,912,773元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费17,000,709元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区城市管理局系统2018年一般公共预算拨款项目支出552,062元，比2017年执行数据减少11,330,938元，下降95%。主要是：2120501-城乡社区环境卫生（环卫工人免费早餐经费）2018年项目预算552,062元。
三、关于大武口区城市管理局系统2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为195000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费125,000元，公务接待费70000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少221373元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无；公务用车购置费增加0元，主要原因无；公务用车运行费减少268113元，主要原因车改后局本级无公务用车、事业单位业务用车列支其他交通费用；公务接待费增加46739元，主要原因：市政所因抗洪抢险、排涝等临时应急需要加班经费。
四、关于大武口区城市管理局系统2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出无预算，比2017年执行数据减少0元，下降0%。
（二）项目支出情况说明
2018年无政府性基金预算拨款项目支出
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区城市管理局系统2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算42,465,544元，支出总预算42,465,544元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入42,465,544元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出41,913,482元，占98.7%；项目支出552,062元，占1.3%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区城市管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算189,796.08元（所属大武口区城市管理执法大队、大武口区市政工程管理所、大武口区环境卫生管理站等3个单位是事业单位，2018年无机关运行经费），比2017年预算减少11,013.53元，下降5%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区城市管理局系统政府采购预算5,461,400元，其中：政府采购货物预算1,361,000元，政府采购工程预算2,590,000元，政府采购服务预算1,510,400元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区城市管理局（本级）及所属大武口区城市管理执法大队、大武口区市政工程管理所、大武口区环境卫生管理站等3个事业单位占用使用国有资产总体情况为房屋2,454.80平方米，价值7,365,412.30元；土地0平方米，价值0元；车辆302辆，价值29,431,247.41元；办公家具价值649,838.60元；其他资产价值40,225,822元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋668.83平方米，价值3,344,150.00元；土地0平方米，价值0元；车辆10辆，价值1,884,365.00元；办公家具价值489,714元；其他资产价值20,226,190.55元。
所属单位房屋1,785.97平方米，价值4,021,262.30元；土地0平方米，价值0元；车辆292辆，价值27,546,882.41元；办公家具价值160,124.60元；其他资产价值19999631.46元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制1个项目，项目预算共计552,062元（按照2018年预算编制的项目填报）。分别是2120501-城乡社区环境卫生（环卫工人免费早餐经费）2018年项目预算552,062元。确保此项项目资金到位。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
宁公网安备64020202000016号