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大武口区安全生产监督管理局2018年部门预算编制情况说明

索引号 640202003/2021-11811 文号 生成日期 2018-01-24
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

    

  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出明细表

      一般公共预算基本支出表(按经济分类)

      一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  八、项目预算明细表(财政核定)

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分   单位概况

  

  一、主要职能

  依据《关于印发大武口区安全生产监督管理局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》(石大政办发〔2015〕39号)规定,大武口区安全生产监督管理局为人民政府工作部门,承担十四项职责主要为:

  (一)贯彻落实国家、自治区和市有关安全生产法律、法规、规章、标准及方针政策;参与拟订安全生产相关规划并组织实施;拟订安全生产年度工作计划并组织实施。

  (二)负责对安全生产工作实施综合监督管理,指导、协调、监督、检查区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门安全生产及职业卫生工作;落实安全生产目标管理责任制,实施安全生产考核;组织安全生产大检查和专项督查。

  (三)负责对用人单位(煤矿除外)执行有关职业病防治法律、法规、规章和国家职业卫生标准情况进行监督管理。

  (四)负责审核、监督相关法律、法规规定职责范围内生产经营单位(煤矿除外)新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

  (五)依据有关法律法规在职责范围内对涉及安全生产事项进行行政审批。

  (六)负责危险化学品生产、经营和储存、使用企业、非煤矿山生产企业、烟花爆竹生产和经营企业安全生产以及用人单位(煤矿除外)职业卫生监督管理工作。

  (七)依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理;组织、协调生产安全事故应急救援工作。

  (八)负责发布安全生产和用人单位(煤矿除外)职业卫生信息;综合管理全区生产安全事故和职业卫生统计工作;分析和预测安全生产形势。

  (九)负责监督管理地方煤矿安全生产工作,查处煤矿违法违规行为;参与煤矿事故的调查处理;参与审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划。

  (十)组织、指导、监督安全生产和职业病防治宣传教育及培训工作;负责职责范围内监管企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的培训、考核;监督检查生产经营单位安全培训工作。

  (十一)指导、协调安全生产和职业卫生评价与检测检验工作;负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构。

  (十二)负责推进安全生产标准化工作,推广安全生产新技术,参与强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备。

  (十三)负责区安全生产委员会办公室的日常工作。

  (十四)承办区人民政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

      1、单位机构数1个,属行政(事业)单位 

    2、单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数6人,离退休人员0人,遗属0人。从预算单位构成看,大武口区安全生产监督管理局部门预算包括:大武口区安全生产监督管理局本级预算

    

  第二部分  2018年部门预算表

  

  大武口区安全生产监督管理局2018年部门预算表(见附表)

    

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  

  一、关于大武口区安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算870769。收入预算包括:一般公共预算拨款870769,政府性基金预算拨款0。支出预算包括:资源勘探信息等支出850769元,项目支出20000元。

  二、关于大武口区安全生产监督管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  大武口区安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出850769,比2017年执行数据减少34248下降4%。其中:

  人员经费732833,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费117936,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  大武口区安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款项目支出20000,比2017年执行数据减少10000,下降50%。分别是:安全监管监察专项 20000元。

  三、关于大武口区安全生产监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为8000,其中:因公出国(境)费0,公务用车购置0,公务用车运行费0,公务接待费8000

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017执行数减少84289,其中:因公出国(境)费减少0;公务用车购置费减少0;公务用车运行费减少54415,主要原因2018年没有做公务车预算;公务接待费减少29874主要原因是大力节减单位开支

  四、关于大武口区安全生产监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

  2018年我单位未安排政府性基金预算拨款

  

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  大武口区安全生产监督管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算870769,支出总预算870769

  收入预算包括:上年结转0,占0%;财政拨款收入870769,占100%;事业收入0,占0%;事业单位经营收入0,占0%;其他收入0,占0%。

  支出预算包括:基本支出850769,占97.8%;项目支出20000,占2.2%;事业单位经营支出0,占0%;上缴上级支出0,占0%;对附属单位补助支出0,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,大武口区安全生产监督管理局本级单位机关运行经费财政拨款预算870769,比2017年预算减少26991,增长下降0.03%。

  (二)政府采购情况

  2018年,大武口区安全生产监督管理局政府采购预算0,其中:政府采购货物预算0,政府采购工程预算0,政府采购服务预算0

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,大武口区安全生产监督管理局本级部门房屋192平方米(本单位房屋没有所有权,只有使用权);车辆1辆,价值477498元;办公家具价值52970元;其他资产价值690700.5元。

  (四)预算绩效情况

  2018年项目绩效评价,本单位2018年共编制1个项目,项目预算共计20000元。

  分别是安全监管监察专项,项目预算20000元,项目完成后确保安全监管监察工作正常开展。

  

  第四部分   名词解释

  

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  大武口区安全生产监督管理局2018年预算公开表.xls

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