大武口区幼儿园2024年度部门决算

2024年度

大武口区幼儿园

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区幼儿园概况

　一、部门职责

（1）贯彻执行党的教育方针和国家有关的法律、法规政策和上级主管部门的规定。

（2）负责对三周岁以上的学龄前幼儿实施保育和教育、安全保卫工作。

（3）负责幼儿基础阶段教育工作。

（4）实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育工作。

（5）严格执行卫生部制定的关于托儿所、幼儿园卫生保健制度以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度。

（6）做好幼儿生理和心理卫生保健工作，制定合理的幼儿一日生活作息制度。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区幼儿园部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

第二部分   2024年度部门决算表

见附件：大武口区幼儿园2024年度部门决算

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计23,700,066.75元，支出总计23,700,066.75元。与上年相比，收入总计减少3,281,133.65元，下降12.16%，主要原因是人员事业人员退休2人、聘用教师解聘8人，导致拨款收入减少。与上年相比，支出总计减少3,281,133.65元，下降12.16%，主要原因是人员事业人员退休2人、聘用教师解聘8人，导致支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,470,275.22元，其中：财政拨款收入20,169,069.54元，占98.53%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入301,205.68元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,015,208.60元，其中：基本支出8,387,964.21元，占36.45%；项目支出14,627,244.39元，占63.55%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20,170,859.54元，支出总计20,170,859.54元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,655,250.29元，增长30.00%，主要原因是减少本级横向财政转拨款，增加2024年学前教育发展项目综合奖补资金、幼儿园运行经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加4,655,250.29元，增长30.00%，主要原因是增加2024年学前教育发展项目综合奖补资金、幼儿园运行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,170,859.54元，占本年支出合计的87.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,655,250.29元，增长30.00%，主要原因是增加2024年学前教育发展项目综合奖补资金、幼儿园运行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,170,859.54元，主要用于以下方面：教育（205）支出17,587,052.61元，占87.19%；社会保障和就业（208）支出1,621,085.93元，占8.04%；卫生健康（210）支出340,777.00元，占1.69%；住房保障（221）支出621,944.00元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,492,130.90元，支出决算为20,170,859.54元，完成年初预算的122.31%，其中：

1.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。年初预算为13,987,832.64元，支出决算为17,158,590.51元，完成年初预算的122.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加学前教育运行经费。

2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20599）其他教育费附加安排的支出（2059999）。年初预算为0.00元，支出决算为80,000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加天翼安全管家服务项目资金。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为363,324.00元，支出决算为371,123.00元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员原来奖励性补贴。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为514,677.00元，支出决算为491,318.24元，完成年初预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少配套养老保险。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为257,339.00元，支出决算为543,900.39元，完成年初预算的211.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实2016年1月至2017年12月职业年金。

6.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）机关事业单位其他就业补助支出（2080799）。年初预算为479,465.26元，支出决算为214,744.3元，完成年初预算的44.79%，决算数小于预算数的主要原因是减少2024年基层服务计划本级配套资金。

7.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）年初预算为0.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加2024年优质服务托育机构试点补助经费。

8.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）年初预算为0.00元，支出决算为500.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加2024年卫生健康知识竞赛资金。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为204,571.00元，支出决算为197,277.00元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人，减少配套医疗保险。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为67,000.00元，支出决算为63,000.00元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少体检费。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为464,799.00元，支出决算为443,429.00元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人，减少单位配套公积金。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算为153,123.00元，支出决算为178,515.00元，完成年初预算的116.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,481,967.99元，其中：人员经费6,385,167.61元，公用经费1,096,800.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,998,744.61元，较年初预算数减少155,316.39元，下降2.52%，主要原因是人员减少，工资福利社保等减少；较上年决算数减少351,807.38元，下降5.54%。

2.商品和服务支出1,096,800.38元，较年初预算数减少129,730.62元，下降10.58%，主要原因是厉行节约减少幼儿园运行经费；较上年决算数增加17,251.38元，增长1.60%。

3.对个人和家庭的补助386,423.00元，较年初预算数减少2,701.00元，下降0.69%，主要原因是减少退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加27,549.00元，增长7.68%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的百分比不可比。与上年相比对比持平，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占百分比不可比；公务用车购置及运行费支出占百分比不可比；公务接待费支出占百分比不可比。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的百分比不可比；与上年持平，百分比不可比。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的百分比不可比；与上年持平，百分比不可比。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的百分比不可比；比上年持平。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为1,226,531.00元，支出决算为1,096,800.38元，完成年初预算的89.42%；比上年增加17,251元，增长1.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减园内不必要公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算69,000.00元，支出决算总额54,004.10元，完成年初预算的78.27%。其中：政府采购货物预算69,000.00元，支出决算总额53,987.00元，完成年初预算的78.24%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额17.10元，完成年初预算的百分比不可比。授予中小企业合同金额35,004.10元，占政府采购支出总金额的64.82%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积25,174.53平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金8,750,091.55元，占一般公共预算项目支出总额的68.95%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8,750,091.55元，政府性基金预算支出0.00元。

1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）2024年幼儿园运行经费。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年幼儿园运行经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5,633,100.00元，执行数为5,424,538.01元，完成预算的96.30%。主要产出和效果：主要用于大武口区幼儿园聘用人员工资福利支出、维修维护费、培训费、专用设备,保障学前教育阶段工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2024年学前教育发展项目综合奖补资金。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年学前教育发展项目综合奖补资金绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6,141,400.00元，执行数为3,110,809.35元，完成预算的50.65%。主要产出和效果：主要用于大武口区幼儿园聘用人员工资福利支出、维修维护费、培训费、专用设备,保障学前教育阶段工作正常运转。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够细化、量化；项目实施进度前期略有滞后；绩效跟踪监控机制有待加强。下一步改进措施：进一步科学设定可衡量、可考核的绩效指标；加强项目过程管理；建议主管部门组织更多关于绩效管理培训。

（3）2024基层服务计划配套资金。项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为462,000.00元，执行数214,744.30元，完成预算的46.48%。主要产出和效果：主要用于基层服务人员工资待遇及社保缴费。绩效目标：保障基层服务人员薪资待遇及社保缴纳等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

大武口区幼儿园无社会保险基金预算收支。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分附件

其他相关资料