大武口区石炭井街道办事处2024年度部门决算

2024年度

大武口区石炭井街道办事处

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁夏石嘴山市大武口区石炭井街道办事处部门概况

　一、部门职责

    石炭井街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政 府委托,对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个 文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查 的职能。具体职责是：（1）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。（2）负责辖区内卫生管理工作。组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动；组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作；配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。（3）做好社会管理工作。组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定；负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作；负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作； 维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。（4）开展社区建设工作。制定社区建设发展规划,合理配置社区资源；组织动员社区单位和居民投身社区服务事业；做好社区救助工作；组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。（5）搞好居民工作。指导、帮助和推动居民委员会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求,对居民进行社会公德教育,组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。（6）综治中心工作。建立健全调解委员会和调解网络 负责实施社区矫正工作，完成上级司法行政机关交办的其他工作；结合本地实际,组织开展法制宣传教育工作，切实加强法制宣传教育工作,切实加强对重点普法对象的法制教育；充分发挥自身职能优势,参与社会治安综合治理工作，积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作,协助参与对外来流动人口的管理工作。 

　二、机构设置

    按照部门决算编报要求，石炭井街道办事处部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位：

1.2024年，独立核算机构共1个，与上年一致，无变动。

2.人员情况：2024年年末在职实有人数7人，其中：行政人员5人，事业人员2人。社区工作者17人。退休人员11人。单位遗属人员2人。

第二部分   2024年度部门决算表

见附件：大武口区石炭井街道办事处2024年度部门决算

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计15,116,218.44元，支出总计15,116,218.44元。与上年相比，收入总计减少2,199,691.58元，下降12.70%，主要原因是上年清算上缴贺兰山八号泉、大磴沟等已完工工程项目结余资金，本年年初结余资金减少。与上年相比，支出总计减少2,199,691.58元，下降12.70%，主要原因是上年清算上缴贺兰山八号泉、大磴沟等已完工工程项目结余资金，本年可使用年初结余资金减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,281,959.73元，其中：财政拨款收入10,160,874.23元，占71.14%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占 0.00 %；附属单位上缴收入0元，占 0.00 %；其他收入4,121,085.50元，占28.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,536,486.28元，其中：基本支出2,244,997.04元，占15.44%；项目支出12,291,489.24元，占84.56%；上缴上级支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10,160,874.23元，支出总计10,160,874.23元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,762,025.82元，增长130.99%，主要原因是本年年中追加石炭井（原）一中污染土清理遗留坑道地貌恢复项目等资金600万元，追加人员工资及社保等。与上年相比，财政拨款支出总计增加5,762,025.82元，增长130.99%，主要原因是本年增加石炭井（原）一中污染土清理遗留坑道地貌恢复项目，增加人员工资及社保等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,885,353.52元，占本年支出合计的68.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,007,617.47元，增长154.93%，主要原因是本年年中追加石炭井（原）一中污染土清理遗留坑道地貌恢复项目等资金600万元，追加人员工资及社保等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,885,353.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出785,565.00元，占7.95%；国防（203）支出8,207.00元，占0.08%；科学技术（206）支出1,435元，占0.01%；文化体育与传媒（207）支出179,576.00元，占1.82%；社会保障和就业（208）支出1,731,678.83元，占17.52%；卫生健康（210）支出73,090.23元，占0.74%；节能环保（211）支出6,000,000.00元，占60.70%；城乡社区（212）支出984,927.46元，占9.96%；住房保障（221）支出120,874.00元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,343,014.00元，支出决算为9,885,353.52.00元，完成年初预算的295.70%，其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）。年初预算为0元，支出决算为2000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是人大代表之家背景墙等制作增加。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为727,152.00元，支出决算为669,162.00元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，单位压减办公经费支出。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为61,009.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是开展主题党日活动，活动经费增加。

4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为52,284.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是开展基层党组织建设活动，区委组织部拨入建设经费增加。

5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为1,110.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是《时事报告》《党委中心组学习》等报刊订购增加。

6.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）。年初预算为10,000.00元，支出决算为8,207.00元.完成年初预算的82.07%，决算数小于预算数的主要原因是单位武装部物资订购减少。

7.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。年初预算为0元，支出决算为1,435.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是“国家科普日”活动增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为20,000.00元，支出决算为179,576.00元，完成年初预算的897.88%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加石炭井文化旅游基础设施建设项目资金。

9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为343,068.00元，支出决算为214,970.01元，完成年初预算的62.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员公派外出频次减少，相关经费支出减少。

10.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为1,145,800.00元，支出决算为1,151,615.70元，完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年社区工作者薪资基数调增，年中相关人员工资社保支出增加。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为47,522.00元，支出决算为48,128.00元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员原奖励性补贴等。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为76,212.00元，支出决算87,187.00元，完成年初预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员原奖励性补贴等。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为114,504.00元，支出决算95,725.60元，完成年初预算的83.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳养老保险金额不同。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为57,252.00元，支出决算为74,449.52元，完成年初预算的130.04%，决算数大于预算数的主要原因是规范津补贴后，职业年金基数增加，相应增加职业年金缴纳金额及年内做实职业年金。

15.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为80,200.00元，支出决算为52,093.00元，完成年初预算的64.95%，决算数小于预算数的主要原因是基层服务人员规定工作时间到期，不再服务本单位。

16.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为10,000.00元，支出决算为7,510.00元，完成年初预算的75.10%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位社区管辖内申请临时救助减少。

17.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为402.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余健康宁夏建设考核以奖代补项目资金402元。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为29,405.00元，支出决算为28,390.70元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳医疗保险金额不同。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为15,456.00元，支出决算为10,048.03元，完成年初预算的65.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳医疗保险金额不同。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为15,785.00元，支出决算为15,249.50元，完成年初预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同以及有退休人员去世停止缴纳公务员医疗补助。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为19,000.00元，支出决算为19,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是安排退休人员及在职在岗人员2024年体检。

    22.节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）。年初预算为0元，支出决算为6,000,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了石炭井（原）一中污染土清理遗留坑道地貌恢复项目等。

23.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中增加贺兰山八号泉周边生态环境修复工程（二）期二标段项目支出。

24.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为490,000.00元，支出决算为484,927.46元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年单位下属环卫部门城乡卫生治理购买物资减少。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为103,702.00元，支出决算为86,626.00元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳住房公积金金额不同。

26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为37,956.00元，支出决算为34,248.00元，完成年初预算的90.23%。决算数小于预算数的主要原因是新考录公务员工资基数低，发放金额少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,022,486.82元，其中：人员经费1,269,723.36元，公用经费752,763.46元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,121,077.36元，较年初预算数减少200,205.64元，下降15.15%，主要原因是人员调动，社保基数不一样，导致社保支出较预算减少，年中社区工作者减少一人相关支出减少；较上年决算数减少149,513.42元，下降11.77%。

2.商品和服务支出752,763.46元，较年初预算数减少34,647.54元，下降4.40%，主要原因是年末订购报刊等办公费支出减少；较上年决算数减少37,232.04元，下降4.71%。

3.对个人和家庭的补助148,646.00元，较年初预算数增加5,526.00元，增长3.86%，主要原因是遗属人员补发取暖费补贴；较上年决算数增加10,169.00元，增长7.34%。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此类支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000元，支出决算为25,000元，完成年初预算的100%。与上年持平。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000元，支出决算为25,000元，完成年初预算的100%；与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 25,000元，主要用于公务车加油、保险、保养、审验及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计275,520.71元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出275,520.71元，占100%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）。年初预算为144,610.00元，支出决算为275,520.71元，完成年初预算的190.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加文旅小镇“三馆两中心”及退休职工阵地建设工程款。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为787,411.00元，支出决算为752,763.46元，完成年初预算的95.60%；比上年减少37,232.04元，下降4.71%。决算数小于预算数的主要原因年末未开展订购报刊等工作，此类支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算28,960元，支出决算总额63,944.00元，完成年初预算的345.28%。其中：政府采购货物预算28,960.00元，支出决算总额63,944.00元，完成年初预算的345.28%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。授予中小企业合同金额6,120.00元，占政府采购支出总金额的9.57%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积20,343.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目34个，其他项目0个，共涉及资金9,061,179.72元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

大武口区石炭井街道办事处 2024年项目绩效评价，本单位2024年共编制1个项目，项目预算共计921,000.00元。2024年社区工作者薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年社区工作者薪酬项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为921,000.00元，执行数为951,512.00元，完成预算的103.31%。主要产出和效果：2024年社区工作者薪酬资金按时足额到位，保障社区人员各项工作正常开展。

（五）其他必要事项情况说明

大武口区石炭井街道办事处无社会保险基金收支预算。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分  附件

其他相关资料（无）