石嘴山市大武口区第二幼儿园2024年度部门决算

2024年度

石嘴山市大武口区第二幼儿园部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分石嘴山市大武口区第二幼儿园概况

　一、部门职责

（1）贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规。

（2）负责幼儿保育教育，研究制定幼儿保育教育规划和计划。

(3)做好幼儿心理健康和卫生保健工作，合理安排幼儿一日生活作息制度。

（4）严格执行卫生部制定的幼儿园卫生保健制度，开展好幼儿园卫生保健、安全保卫等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区第二幼儿园部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

2024年末实有人数54人，其中在职人员3人，其他人员 51人，离休人员 0 人，退休人员0人。

第二部分2024年度部门决算表

见附件：石嘴山市大武口区第二幼儿园2024年度部门决算

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,511,010.92元，支出总计3,511,010.92元。与上年相比，收入总计增加3,511,010.92元；与上年相比，支出总计增加3,511,010.92元。主要原因是：大武口区第二幼儿园是2024年新增独立核算的事业单位，2023年无年度决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,511,010.92元，其中：财政拨款收入3,449,970.92元，占98.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入61,040.00 元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,499,055.62元，其中：基本支出848,844.39元，占24.26%；项目支出2,650,211.23 元，占75.74%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,449,970.92元，支出总计3,449,970.92元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,449,970.92元；与上年相比，财政拨款支出总计增加3,449,970.92元，增加原因：大武口区第二幼儿园是2024年新增独立核算的事业单位，2023年无年度决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,449,970.92元，占本年支出合计的98.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,449,970.92元，增长不可比，主要原因是大武口区第二幼儿园是2024年新增独立核算的事业单位，2023年无年度决算。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,449,970.92元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,282,241.92元，占95.14%；社会保障和就业（类）支出78,036.00 元，占2.26%；卫生健康（类）支出24,221.00元，占0.7%；住房保障（类）支出65,472.00元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,804,815.00元，支出决算为3,449,970.92元，完成年初预算的191.54%，其中：

1.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。年初预算为1,638,058.00元，支出决算为3,282,241.92元，完成年初预算的200.37%，决算数大于预算数的主要原因班级数量增加，导致教职工人数增加，追加人员经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为52,024.00元，支出决算为52,024.00元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为26,012.00元，支出决算为26,012.00元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为21,221.00元，支出决算为21,221.00元，完成年初预算的100%

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为46,164.00元，支出决算为46,176.00 元，完成年初预算的100.03%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为18,336.00 元，支出决算为19,296.00元，完成年初预算的105.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799,759.69元，其中：人员经费605,824.29 元，公用经费193,935.40 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出605,824.29元，较年初预算数增加1211.89元，增长1%，主要原因是追加单位人员五险一金。

2.商品和服务支出193,935.40 元，较年初预算数减少32106.60 元，下降15%，主要原因是：年初取暖费多预算3.2万元。

3.对个人和家庭的补助支出0元，较年初预算减少1,260.00元，主要原因：2024年年初预算在职人员女工卫生费总计1,260.00元，2025年账务处理计入工资福利支出，未进行调整。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0.00元，增长百分比不可比，主要原因是本年未增加设备购置及其他资产。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的百分比不可比。与上年相比增加0.00元，增长百分比不可比，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未发生三公支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的百分比不可比。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的百分比不可比；比上年增加0元，增长百分比不可比。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的百分比不可比；比上年增加0元，增长百分比不可比。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未产生公务接待事项。其中：国内接待费支出0元，主要用于接待国内各项招待业务事项。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。

^{八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明}

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元。

^{九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明}

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为226,042.00元，支出决算为193,935.40元，完成年初预算的85.8%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算2,160.00元，支出决算总额2,148.00元，完成年初预算的99.4%。其中：政府采购货物预算2,160.00元，支出决算总额2,148.00元，完成年初预算的99.4%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的

0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额2,148.00元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积4272.2平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目1个，其他项目0 个，共涉及资金2,650,211.23元，占一般公共预算项目支出总额的100% 。组织对2024年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出972,000.00元，政府性基金预算支出0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2024年幼儿园运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为972,000.00元，执行数为 972,000.00元，完成预算的 100% 。主要产出和效果：统筹用于保障正常运行管理所需的保育教育活动，保障聘用人员社保、公积金及工资。发现的问题及原因：聘用人员流动性比较大。下一步改进措 施：提高聘用人员工资待遇。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市大武口区第二幼儿园无社会保险基金预算收支。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

其他相关资料