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大武口区环境卫生管理站2024年度部门决算

索引号	000014349640202087/2025-00033	文号		生成日期	2025-09-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区环卫站	责任部门	大武口区环境卫生管理站

2024年度

大武口区环境卫生管理站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区环境卫生管理站部门概况

　一、部门职责

大武口区环境卫生管理站成立于1976年，为全额拨款事业单位。2023年实施大武口区城乡环卫保洁市场化项目，以建立健全“部门监管、市场运作、强化考核、提升效率”城乡环卫保洁体系为目标，通过引进市场主体对主次干道、城市街路、背街小巷、乡村道路、村居巷道、沟渠河道实现全方位保洁，垃圾收集清运实行全天候处置，建立城乡环卫保洁市场作业、全面覆盖、高效运行的管理机制，对引入的两家市场主体实行督查、考核，通过监督、考核、绩效评价等手段管好用好各类项目资金，提升城乡环境卫生管理水平。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区环境卫生管理站部门决算只包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，属二级预算单位。

2024年单位人员编制数17人，事业编制17人，在职人数16人，退休人员26人，编制外长期聘用人员2人，遗属人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：大武口区环境卫生管理站					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,117,161.41	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,417,838.95
	9		九、卫生健康支出	39	141,307.16
	10		十、节能环保支出	40	1,300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35,130,536.81
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	321,408.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	38,117,161.41	本年支出合计	57	38,311,090.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	735,530.69	年末结转和结余	59	541,601.18
总计	30	38,852,692.10	总计	60	38,852,692.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：大武口区环境卫生管理站											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	38,117,161.41	38,117,161.41
208			社会保障和就业支出	1,417,838.95	1,417,838.95
20805			行政事业单位养老支出	1,092,227.15	1,092,227.15
2080502			事业单位离退休	295,935.00	295,935.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,505.60	240,505.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	555,786.55	555,786.55
20807			就业补助	229,739.80	229,739.80
2080799			其他就业补助支出	229,739.80	229,739.80
20808			抚恤	95,872.00	95,872.00
2080801			死亡抚恤	95,872.00	95,872.00
210			卫生健康支出	141,307.16	141,307.16
21011			行政事业单位医疗	141,307.16	141,307.16
2101102			事业单位医疗	97,307.16	97,307.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44,000.00	44,000.00
211			节能环保支出	1,300,000.00	1,300,000.00
21103			污染防治	1,300,000.00	1,300,000.00
2110301			大气	1,300,000.00	1,300,000.00
212			城乡社区支出	34,936,607.30	34,936,607.30
21205			城乡社区环境卫生	34,936,607.30	34,936,607.30
2120501			城乡社区环境卫生	34,936,607.30	34,936,607.30
221			住房保障支出	321,408.00	321,408.00
22102			住房改革支出	321,408.00	321,408.00
2210201			住房公积金	239,323.00	239,323.00
2210203			购房补贴	82,085.00	82,085.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：大武口区环境卫生管理站									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	38,311,090.92	4,093,606.02	34,217,484.90
208			社会保障和就业	1,417,838.95	1,267,911.95	149,927.00
20805			行政事业单位养老支出	1,092,227.15	1,092,227.15
2080502			事业单位离退休	295,935.00	295,935.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,505.60	240,505.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	555,786.55	555,786.55
20807			就业补助	229,739.80	175,684.80	54,055.00
2080799			其他就业补助	229,739.80	175,684.80	54,055.00
20808			抚恤	95,872.00		95,872.00
2080801			死亡抚恤	95,872.00		95,872.00
210			卫生健康支出	141,307.16	141,307.16
21011			行政事业单位医疗	141,307.16	141,307.16
2101102			事业单位医疗	97,307.16	97,307.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44,000.00	44,000.00
211			节能环保支出	1,300,000.00		1,300,000.00
21103			污染防治	1,300,000.00		1,300,000.00
2110301			大气	1,300,000.00		1,300,000.00
212			城乡社区支出	35,130,536.81	2,370,041.91	32,760,494.90
21205			城乡社区环境卫生	35,130,536.81	2,370,041.91	32,760,494.90
2120501			城乡社区环境卫生	35,130,536.81	2,370,041.91	32,760,494.90
221			住房保障支出	321,408.00	314,345.00	7,063.00
22102			住房改革支出	321,408.00	314,345.00	7,063.00
2210201			住房公积金	239,323.00	232,260.00	7,063.00
2210203			购房补贴	82,085.00	82,085.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：大武口区环境卫生管理站								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,117,161.41	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,417,838.95	1,417,838.95
	9		九、卫生健康支出	41	141,307.16	141,307.16
	10		十、节能环保支出	42	1,300,000.00	1,300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,936,607.30	34,936,607.30
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	321,408.00	321,408.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	38,117,161.41	本年支出合计	59	38,117,161.41	38,117,161.41
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	38,117,161.41	合计	64	38,117,161.41	38,117,161.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
公开部门：大武口区环境卫生管理站						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	38,117,161.41	3,902,751.02	34,214,410.39
208			社会保障和就业支出	1,417,838.95	1,267,911.95	149,927.00
20805			行政事业单位养老支出	1,092,227.15	1,092,227.15
2080502			事业单位离退休	295,935.00	295,935.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,505.60	240,505.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	555,786.55	555,786.55
20807			就业补助	229,739.80	175,684.80	54,055.00
2080799			其他就业补助支出	229,739.80	175,684.80	54,055.00
20808			抚恤	95,872.00		95,872.00
2080801			死亡抚恤	98,872.00		95,872.00
210			卫生健康支出	141,307.16	141,307.16
21011			行政事业单位医疗	141,307.16	141,307.16
2101102			事业单位医疗	97,307.16	97,307.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44,000.00	44,000.00
211			节能环保支出	1,300,000.00		1,300,000.00
21103			污染防治	1,300,000.00		1,300,000.00
2110301			大气	1,300,000.00		1,300,000.00
212			城乡社区支出	34,936,607.30	2,179,186.91	32,757,420.39
21205			城乡社区环境卫生	34,936,607.30	2,179,186.91	32,757,420.39
2120501			城乡社区环境卫生	34,936,607.30	2,179,186.91	32,757,420.39
221			住房保障支出	321,408.00	314,345.00	7,063.00
22102			住房改革支出	321,408.00	314,345.00	7,063.00
2210201			住房公积金	239,323.00	232,260.00	7,063.00
2210203			购房补贴	82,085.00	82,085.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：大武口区环境卫生管理站							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,442,649.02	302	商品和服务支出	149,156.00	310	资本性支出
30101	基本工资	704,603.00	30201	办公费	42,378.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	322,682.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	660,780.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	396,165.00	30205	水费	985.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,505.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	555,786.55	30207	邮电费	5,545.94	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	97,307.16	30208	取暖费	36,477.80	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	12,874.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	232,260.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费	44,000.00	30213	维修(护)费	2,965.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	175,684.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	310,946.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	295,935.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	12,071.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,500.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	21,745.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,680.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	22,878.58	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,753,595.02	公用经费合计					149,156.00
合计		3,902,751.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：																				金额单位：元
2024年度预算数													2024年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称			大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目
主管部门			大武口区综合执法局			实施单位		大武口区环境卫生管理站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2700	3475.91	3421.75		10	98%	9.8
			其中：当年财政拨款	2700	3475.91	3421.75		10	98%	9.8
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过购买政府服务引入市场竞争机制，实施城乡环卫市场化、一体化运行管理。					2024年城乡环卫市场化项目由宁夏二泉环境科技有限公司大武口分公司及宁夏环保集团城市服务有限公司大武口分公司承包，提高城乡环卫保洁管理规范化、精细化、常态化，改善城乡人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：根据单位与企业签订的大武口区城乡环卫保洁市场化项目合同支付服务费用。		3475.91	3421.75	10	9	企业服务费用根据每月考核结果进行支付。
		质量指标	指标1：对城市生活垃圾做到日产日清，道路每日清洁清扫，公厕每日清洁清扫，提高城市生活环境。		日产日清/每日清扫	99%	10	9	天气、设备故障等特殊原因。
		时效指标	指标1：垃圾日产日清，街路每日清洁清扫，公厕每日清洁清扫。		日产日清/每日清扫化处理。	100%	10	10
		成本指标	指标1：及时发放企业服务费用。		保障管护区域正常运行。	100%	10	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：/		/	/	10	10
		社会效益指标	指标1：改善城乡周边环境。		及时有效的处理垃圾，改善城乡周边环境。	99%	10	9	天气、设备故障等特殊原因。
		生态效益指标	指标1：减少城乡土壤、水源、空气的污染。		提高环境质量。	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1：实现垃圾“无害化、资源化、减量化”。		及时有效的处理垃圾，改善城乡周边环境。	100%	10	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：城市街路每日清扫，垃圾日产日清，提高居民居住环境。		100%提高居民居住环境	98%	20	19	天气、设备故障的特殊原因。
总　　　分							100	96

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计38,852,692.10元，支出总计38,852,692.10元。与上年相比，收入总计增加2,932,471.61元，增长8.16%，主要原因是2024年追加人员经费及住房补贴,调整社保基数补差，做实2018-2019年职业年金。与上年相比,支出总计增加2,932,471.61元，增长8.16%，主要原因是2024年追加人员经费及住房补贴,调整社保基数补差，做实2018-2019年职业年金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计38,117,161.41元，其中：财政拨款收入38,117,161.41元，占100 %；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计38,311,090.92元，其中：基本支出4,093,606.02元，占11.00%；项目支出34,217,484.9元，占89.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计38,117,161.41元，支出总计38,117,161.41元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,469,587.65元，增长13.28%，主要原因是2024年追加人员经费及住房补贴,调整社保基数补差，做实2018-2019年职业年金。与上年相比，财政拨款支出总计增加4,469,587.65元，增长13.28%，主要原因是2024年追加人员经费及住房补贴,调整社保基数补差，做实2018-2019年职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出38,117,161.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,469,587.65元，增长13.28%，主要原因是2024年追加人员经费及住房补贴,调整社保基数补差，做实2018-2019年职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出38,117,161.41元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出1,417,838.95元，占3.72%；卫生健康（210）支出141,307.16元，占0.37%；节能环保（211）支出1,300,000.00元，占3.41%；城乡社区（212）支出34,936,607.30元，占91.66%；住房保障（221）支出 321,408.00元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,530,016元，支出决算为38,117,161.41元，完成年初预算的124.85%，其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为303,115.00元，支出决算为295,935.00元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少一人。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）。年初预算为242,483.00元，支出决算为240,505.60元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因2024年10月在职人员减少（离职）。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为121,242.00元，支出决算为555,786.55元，完成年初预算的458.41%，决算数大于预算数的主要原因2024年做实2018-2019年职业年金。

4.社会保障和就业（208）就业补助（20807）其他就业补助（2080799）。年初预算为170,951.00元，支出决算为 229,739.80元，完成年初预算的134.39%，决算数大于预算数的主要原因追加编制外长期聘用人员工资及社保。

5.社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0.00元，支出决算为95,872.00元，决算数大于预算数的主要原因支付退休职工丧葬费及抚恤金。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为95,677.00元，支出决算为97,307.16元，完成年初预算的101.70%，决算数大于预算数的主要原因追加事业单位人员医保经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为44,000.00元，支出决算为44,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）。年初预算为0.00元，支出决算为1,300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因财政追加大气污染防治费用。

9.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为29,234,467.00元，支出决算为34,936,607.30元，完成年初预算的119.50%，决算数大于预算数的主要原因财政追加城乡环卫管护经费。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为231,261.00元，支出决算为239,323.00元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因追加事业单位人员住房公积金费用。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为86,820.00元，支出决算为82,085.00元，完成年初预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因年初预算以上年人数为基准，本年年中在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,902,751.02元，其中：人员经费3,753,595.02元，公用经费149,156.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,442,649.02元，较年初预算数增加385,215.02元，增长12.60%，主要原因是2024年做实2018-2019年职业年金,追加并发放编制外长期聘用人员工资；较上年决算数增加236,727.65元，增长7.38%。

2.商品和服务支出149,156.00元，较年初预算数减少200.00元，下降0.13%，主要原因是按照厉行节约，根据单位实际情况适度缩减公用经费支出；较上年决算数减少24,105.00元，下降13.91%。

3.对个人和家庭的补助310,946.00元，较年初预算数减少12,280.00元，下降3.80%，主要原因是退休人员减少；较上年决算数减少7,181.00元，下降2.26%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算149,356.00元，支出决算为149,156.00元，完成年初预算的99.87%；比上年减少23,905.00元，下降13.80%。决算数小于预算数的主要原因公用经费支出方面厉行节约，适度缩减相关经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算27,000,000元，支出决算总额32,902,000.00元，完成年初预算的121.86%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算27,000,000元，支出决算总额32,902,000.00元，完成年初预算的121.86%。授予中小企业合同金额32,902,000.00元，占政府采购支出总金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积363.64平方米，共有车辆78辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，其他项目0个，共涉及资金32,757,420.39元，占一般公共预算项目支出总额的95.74%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。无委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数34,759,086.08元，执行数为34,217,484.90元，完成预算的 98.44%。主要产出和效果：一是安全生产事故明显减少。在实施市场化之前由区环卫站管理运行期间，通过机械化作业和专业化管理，没有发生较大以上安全生产事故，政府层面不再承担任何安全事故赔付责任。二是设施设备更新速度加快。企业根据环卫保洁作业自身实际需要，投资购买新的环卫作业车辆等设施设备，更新原环卫站移交的老旧车辆和设施设备，提高了工作质效。三是垃圾处理更加规范及时。企业严格按照垃圾分类收集、转运、处置要求，将生活垃圾压缩统一集中转运到石嘴山市生活垃圾焚烧发电厂进行处置，实现了生活垃圾资源化利用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：城乡环卫市场化运行工作的经验成效及存在问题及时总结，查漏补缺，完善措施，强化管理，全面提升城乡环卫工作水平。

（五）其他必要事项情况说明

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

其他相关资料

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