石嘴山市大武口区市政工程管理所2024年度部门决算
| 索引号 | 000014349/2025-00600 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区市政所 | 责任部门 | 石嘴山市大武口区市政工程管理所 |
2024年度
石嘴山市大武口区市政工程管理所部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区市政工程管理所概况
一、部门职责
大武口区市政工程管理所是区人民政府设立，区综合执法局下属的全额预算事业单位。具体职能如下：一是负责城市道路和城市桥涵的维护管理；二是负责城市道路照明设施的日常维护和管理；三是负责在进行可能触及迁移、拆除城市道路照明设施或者影响其安全运行的地上地下施工的管理；四是承担城市排涝工作；五是承担城市市区排污水设施、休闲椅等市政设施的管理与维护；六是协助主管局做好悬挂横幅、挖掘城市道路的初审工作；七是完成我区重大节日氛围营造工作；八是完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，大武口区市政工程管理所部门决算只包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，属二级预算单位。
2024年单位人员编制数8人，事业编制8人，在职人数7人，退休人员27人，编制外长期聘用人员5人，遗属人员2人，聘用临时工15人。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,700,218.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,322,530.50 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 81,690.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9,270,253.56 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 170,135.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,700,218.01 | 本年支出合计 | 57 | 10,844,609.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 146,924.49 | 年末结转和结余 | 59 | 2,533.44 |
总计 | 30 | 10,847,142.50 | 总计 | 60 | 10,847,142.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 10,700,218.01 | 10,700,218.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,320,691.30 | 1,320,691.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 722,728.19 | 722,728.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 333,221.00 | 333,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115,176.96 | 115,176.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,330.23 | 274,330.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 498,119.11 | 498,119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 498,119.11 | 498,119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 99,844.00 | 99,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 99,844.00 | 99,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 81,690.00 | 81,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81,690.00 | 81,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 46,690.00 | 46,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9,127,701.71 | 9,127,701.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,127,701.71 | 9,127,701.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,127,701.71 | 9,127,701.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 170,135.00 | 170,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 170,135.00 | 170,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 125,785.00 | 125,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 44,350.00 | 44,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,844,609.06 | 2,363,566.27 | 8,481,042.79 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,322,530.50 | 1,074,945.17 | 247,585.33 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 722,728.19 | 722,728.19 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 333,221.00 | 333,221.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115,176.96 | 115,176.96 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,330.23 | 274,330.23 | ||||||
20807 | 就业补助 | 499,958.31 | 352,216.98 | 147,741.33 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 499,958.31 | 352,216.98 | 147,741.33 | |||||
20808 | 抚恤 | 99,844.00 | 99,844.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 99,844.00 | 99,844.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 81,690.00 | 81,690.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81,690.00 | 81,690.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 46,690.00 | 46,690.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,270,253.56 | 1,036,796.10 | 8,233,457.46 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,270,253.56 | 1,036,796.10 | 8,233,457.46 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,270,253.56 | 1,036,796.10 | 8,233,457.46 | |||||
221 | 住房保障支出 | 170,135.00 | 170,135.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 170,135.00 | 170,135.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 125,785.00 | 125,785.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 44,350.00 | 44,350.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,700,218.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,322,530.50 | 1,322,530.50 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 81,690.00 | 81,690.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,132,299.71 | 9,132,299.71 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 170,135.00 | 170,135.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,700,218.01 | 本年支出合计 | 59 | 10,706,655.21 | 10,706,655.21 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,642.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,205.00 | 2,205.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,642.20 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 10,708,860.21 | 合计 | 64 | 10,708,860.21 | 10,708,860.21 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,706,655.21 | 2,363,566.27 | 8,343,088.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,322,530.50 | 1,074,945.17 | 247,585.33 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 722,728.19 | 722,728.19 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 333,221.00 | 333,221.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115,176.96 | 115,176.96 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,330.23 | 274,330.23 | |||
20807 | 就业补助 | 499,958.31 | 352,216.98 | 147,741.33 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 499,958.31 | 352,216.98 | 147,741.33 | ||
20808 | 抚恤 | 99,844.00 | 99,844.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 99,844.00 | 99,844.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 81,690.00 | 81,690.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81,690.00 | 81,690.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 46,690.00 | 46,690.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 9,132,299.71 | 1,036,796.10 | 8,095,503.61 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,132,299.71 | 1,036,796.10 | 8,095,503.61 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,132,299.71 | 1,036,796.10 | 8,095,503.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 170,135.00 | 170,135.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 170,135.00 | 170,135.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 125,785.00 | 125,785.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 44,350.00 | 44,350.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,944,330.17 | 302 | 商品和服务支出 | 72,924.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 345,840.00 | 30201 | 办公费 | 15,128.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 139,301.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 310,787.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 190,755.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115,176.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 274,330.23 | 30207 | 邮电费 | 2,642.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46,690.00 | 30208 | 取暖费 | 12,911.07 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,287.20 | 30211 | 差旅费 | 1,620.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 125,785.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 35,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 350,377.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 346,312.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 333,221.00 | 30216 | 培训费 | 4,545.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 12,071.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3,500.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,611.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8,395.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,020.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 13,571.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 2,290,642.17 | 公用经费合计 | 72,924.10 | |||||||
合 计 | 2,363,566.27 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：大武口区市政工程管理所 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||
项目名称 | 2024年城管园林管护经费 | |||||||||
主管部门 | 大武口区综合执法局 | 实施单位 | 大武口区市政工程管理所 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 600 | 848.14 | 848.10 | 10 | 99.99% | 9.99 | ||||
其中：当年财政拨款 | 600 | 848.14 | 848.10 | 10 | 99.99% | 9.99 | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1.临时工工资；2.路灯日常管护费；3.路灯电费；4.库房维护费；5.雨水泵站维护费；6.街路指示牌维护费；7.下水管网春秋两季维护费；8.市政道路、管网应急抢修费；9.变压器维修维护费；10.桥梁检测费；11.桥梁维修维护保养费；12.五环广场喷泉维修维护费；13.办公楼暖气维修维护费；14.市政日常维修材料费；15.节日氛围营造费；16.休闲座椅维修费；17.管护车辆；18.水费。保障市政公共基础设施正常运行。 | 大武口区市政工程管理所日常管护费按照预期目标完成城市政道路、人行道、桥梁、广场、公共雨排水管（沟）及其他附属设施等日常零星维修维护，通过市政公共基础设施日常零星维修维护，提升区域文化旅游和经济发展水平及城市品位，增强广大市民获得感、安全感、幸福感。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：维修市政设施数 | >100件 | >100件 | 5 | 5 | 无 | |||
指标2：更换市政设施数 | >100件 | >100件 | 5 | 5 | 无 | |||||
质量指标 | 指标1：维修市政设施合格率 | ≧95% | 设施设备日常维护质量均达到合格标准，所实施的项目均正常运行，维修市政设施合格率>95%。 | 10 | 10 | 无 | ||||
时效指标 | 指标1：任务完成期限 | <3天 | <3天 | 10 | 10 | 无 | ||||
成本指标 | 指标1：财政拨付日常管护经费标准 | 848.14万 | 848.10万 | 10 | 10 | 无 | ||||
效 | 经济效益 | 指标1：采用节能灯，降低用电量 | 显著降低 | 本项目属于纯公益项目，项目本身不产生经济效益。 | 10 | 10 | 无 | |||
社会效益 | 指标1：保障市民出行安全 | 长期保持 | 长期保障市民安全，提升城市形象。 | 10 | 9 | 因天气、温度等原因，存在未及时维修破损设施。 | ||||
生态效益 | 指标1：改善环境，提升城市形象 | 长期保持 | 本项目的实施，改善了本区面貌，改变了环境问题，助力城市管理提档升级。 | 10 | 10 | 无 | ||||
可持续 | 指标1：通过维修维护市政设施，增强了市民对城市的满意度。 | 显著提升 | 有效地保障了市政公共基础设施完好率，增强了市民满意度。 | 10 | 10 | 无 | ||||
满意度指标（20分） | 服务对象 | 指标1：市民对市政设施满意度 | ≧95% | 项目实施效果得到市民的充分肯定，群众满意度高。 | 20 | 20 | 无 | |||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计10,847,142.50元，支出总计10,847,142.50元。与上年相比，收入总计减少463,225.71元，下降4.10%，主要原因是部分下水管网抢修项目由主管局代为实施。与上年相比，支出总计减少463,225.71元，下降4.10%，主要原因是部分下水管网抢修项目由主管局代为实施。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10,700,218.01元，其中：财政拨款收入10,700,218.01元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10,844,609.06元，其中：基本支出2,363,566.27元，占22%；项目支出8,481,042.79元，占78%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计10,708,860.21元，支出总计10,708,860.21元。与上年相比，财政拨款收入总计增加466,094.99元，增长4.55%，主要原因是2024年追加人员经费、调整社保基数补差、做实2018-2019年职业年金。与上年相比，财政拨款支出总计增加466,094.99元，增长4.55%，主要原因是2024年追加人员经费、调整社保基数补差、做实2018-2019年职业年金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10,706,655.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加472,532.19元，增长4.62%，主要原因是2024年追加人员经费、调整社保基数补差、做实2018-2019年职业年金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10,706,655.21元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出1,322,530.50元，占12.35%；卫生健康（210）支出81,690.00元，占0.76%；城乡社区（212）支出9,132,299.71元，占85.30%；住房保障（221）支出170,135.00元，占1.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,171,546.00元，支出决算为10,706,655.21元，完成年初预算的131.02%，其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为0元，支出决算为333,221.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年退休人员原奖励性补贴。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为117,570.00元，支出决算为115,176.96元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员减少（调出），该人员相关经费支出减少。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 58,785.00元，支出决算为274,330.23元，完成年初预算的466.67%，决算数大于预算数的主要原因2024年做实2018-2019年职业年金、追加编制外长期聘用人员企业年金。
4.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为344,145.00元，支出决算为499,958.31元，完成年初预算的145.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加编制外长期聘用人员工资及社保。
5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0.00元，支出决算为99,844.00元，百分比不可比，决算数大于预算数主要原因是追加退休人员抚恤金及丧葬费。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为46,690.00元，支出决算为46,690.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为36,000.00元，支出决算为35,000.00元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是支付退休人员抚恤金及丧葬费。
8.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为7,392,263.00元，支出决算为9,132,299.71元，完成年初预算的123.54%，决算数大于预算数的主要原因是追加临聘人员经费及城市路灯电费等公用经费。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为129,665.00元，支出决算为125,785.00元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员减少（调出），该人员相关经费支出减少。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为46,428.00元，支出决算为44,350.00元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算以上年人数为基准做计划，本年年中在职人员减少（调出），该人员相关经费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,363,566.27元，其中：人员经费2,290,642.17元，公用经费72,924.10元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,944,330.17元，较年初预算数增加170,360.17元，增长9.60%，主要原因是2024年做实2018-2019年职业年金,追加并发放编制外长期聘用人员工资；较上年决算数增加38,189.34元，增长2.00%。
2.商品和服务支出72,924.10元，较年初预算数减少533.90元，下降0.73%，主要原因是按照厉行节约，根据单位实际情况适度缩减公用经费支出；较上年决算数减少37,934.90元，下降34.22%。
3.对个人和家庭的补助346,312.00元，较年初预算数增加22,194.00元，增长6.85%，主要原因是2024年追加遗属生活补助及取暖费；较上年决算数增加38,888.00元，增长12.65%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务招待安排。其中:国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为73,458.00元，支出决算为72,924.10元，完成年初预算的99.27%；比上年减少37,934.90元，下降34.22%。决算数小于预算数的主要原因公用经费支出方面厉行节约，适度缩减相关经费支出。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本单位房屋面积2,891.00平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，其他项目0个，共涉及资金8,233,457.46元，占一般公共预算项目支出总额的98.69%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。未委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2024年城管园林管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年城管园林管护经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8,481,371.23元，执行数为8,481,042.79元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是能够保障临时工工资、路灯日常管护费、路灯电费、库房维护费、雨水泵站维护费、街路指示牌维护费、下水管网春秋两季维护费、市政道路、管网应急抢修费、变压器维修维护费、桥梁检测费、桥梁维修维护保养费、五环广场喷泉维修维护费、办公楼暖气维修维护费、市政日常维修材料费、节日氛围营造费、休闲座椅维修费；二是管护车辆、水费。发现的问题及原因：城市框架快速拉大，由我单位承担的市政设施日常维护管理覆盖范围越来越大。市政设施日常维护管理资金预算没有随着管护范围的扩大、管护质量的提升、管护责任的加重而相应增加，市政领域债务化解缺乏资金支持。下一步改进措施：市政设施管理是关乎一个城市能否正常运行的基础环节，是关乎广大市民安全感、获得感、幸福感提升的民生工程，是省不得的刚性支出。建议足额将市政维护资金纳入财政预算保障，确保我城市政设施日常维修维护持续、有序开展。
（四）其他必要事项情况说明
本单位无社会保险基金预算收支。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
其他相关资料
宁公网安备64020202000016号