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石嘴山市第十二小学2024年度部门决算

索引号	000014349640202031/2025-00108	文号		生成日期	2025-09-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区教育局	责任部门	石嘴山市第十二小学

2024年度

石嘴山市第十二小学

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市第十二小学部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市第十二小学部门决算包括部门本级的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，石嘴山市第十二小学本级预算，属大武口区教育体育局：单位机构数1个，属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：石嘴山市第十二小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10303443.27	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7400599.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	233303.05	八、社会保障和就业支出	38	2,131,236.00
	9		九、卫生健康支出	39	331,026.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	679511.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	10536746.32	本年支出合计	57	10542372.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	11315.85	年末结转和结余	59	5689.33
总计	30	10548062.17	总计	60	10548062.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：石嘴山市第十二小学											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	10,536,746.32	10,303,443.27						233,303.05
205			教育支出	7,394,973.32	7,161,670.27						233,303.05
20502			普通教育	6,209,073.32	5,975,770.27						233,303.05
2050202			小学教育	6,209,073.32	5,975,770.27						233,303.05
20509			教育费附加安排的支出	1,185,900.00	1,185,900.00
2050999			其他教育附加安排的支出	1,185,900.00	1,185,900.00
208			社会保障和就业支出	2,131,236.00	2,131,236.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9,980.80	9,980.80
2080116			引进人才费用	9,980.80	9,980.80
20805			行政事业单位养老支出	2,005,040.20	2,005,040.20
2080502			事业单位离退休	770,771.00	770,771.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,192.60	553,192.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	681,076.60	681,076.60
20808			抚恤	116,215.00	116,215.00
2080801			死亡抚恤	116,215.00	116,215.00
210			卫生健康支出	331,026.00	331,026.00
21004			公共卫生	3,000.00	3,000.00
2100499			其他公共卫生支出	3,000.00	3,000.00
21011			行政事业单位医疗	328,026.00	328,026.00
2101102			事业单位医疗	234,026.00	234,026.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,000.00	94,000.00
221			住房保障支出	679,511.00	679,511.00
22102			住房改革支出	679,511.00	679,511.00
2210201			住房公积金	490,692.00	490,692.00
2210203			购房补贴	188,819.00	188,819.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：石嘴山市第十二小学									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,542,372.84	7,796,390.77	2,745,982.07
205			教育支出	7,400,599.84	4,783,813.57	2,616,786.27
20502			普通教育	6,214,699.84	4,783,813.57	1,430,886.27
2050202			小学教育	6,214,699.84	4,783,813.57	1,430,886.27
20509			教育费附加安排的支出	1,185,900.00		1,185,900.00
2050999			其他教育附加安排的支出	1,185,900.00		1,185,900.00
208			社会保障和就业支出	2,131,236.00	2,005,040.20	126,195.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	9,980.80		9,980.80
2080116			引进人才费用	9,980.80		9,980.80
20805			行政事业单位养老支出	2,005,040.20	2,005,040.20
2080502			事业单位离退休	770,771.00	770,771.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,192.60	553,192.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	681,076.60	681,076.60
20808			抚恤	116,215.00		116,215.00
2080801			死亡抚恤	116,215.00		116,215.00
210			卫生健康支出	331,026.00	328,026.00	3,000.00
21004			公共卫生	3,000.00		3,000.00
2100499			其他公共卫生服务	3,000.00		3,000.00
21011			行政事业单位医疗	328,026.00	328,026.00
2101102			事业单位医疗	234,026.00	234,026.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,000.00	94,000.00
221			住房保障支出	679,511.00	679,511.00
22102			住房改革支出	679,511.00	679,511.00
2210201			住房公积金	490,692.00	490,692.00
2210203			购房补贴	188,819.00	188,819.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：石嘴山市第十二小学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,303,443.27	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	7,161,670.27	7,161,670.27
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,131,236.00	2,131,236.00
	9		九、卫生健康支出	41	331,026.00	331,026.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	679,511.00	679,511.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,303,443.27	本年支出合计	59	10,303,443.27	10,303,443.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	10,303,443.27	合计	64	10,303,443.27	10,303,443.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：石嘴山市第十二小学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,303,443.27	7,557,461.20	2,745,982.07
205			教育支出	7,161,670.27	4,544,884.00	2,616,786.27
20502			普通教育	5,975,770.27	4,544,884.00	1,430,886.27
2050202			小学教育	5,975,770.27	4,544,884.00	1,430,886.27
20509			教育费附加安排的支出	1,185,900.00		1,185,900.00
2050999			其他教育附加安排的支出	1,185,900.00		1,185,900.00
208			社会保障和就业支出	2,131,236.00	2,005,040.20	126,195.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	9,980.80		9,980.80
2080116			引进人才费用	9,980.80		9,980.80
20805			行政事业单位养老支出	2,005,040.20	2,005,040.20
2080502			事业单位离退休	770,771.00	770,771.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,192.60	553,192.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	681,076.60	681,076.60
20808			抚恤	116,215.00		116,215.00
2080801			死亡抚恤	116,215.00		116,215.00
210			卫生健康支出	331,026.00	328,026.00	3,000.00
21004			公共卫生	3,000.00		3,000.00
2100499			其他公共卫生服务	3,000.00		3,000.00
21011			行政事业单位医疗	328,026.00	328,026.00
2101102			事业单位医疗	234,026.00	234,026.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,000.00	94,000.00
221			住房保障支出	679,511.00	679,511.00
22102			住房改革支出	679,511.00	679,511.00
2210201			住房公积金	490,692.00	490,692.00
2210203			购房补贴	188,819.00	188,819.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：石嘴山市第十二小学								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	6,517,029.20	302	商品和服务支出	258,741.00	310	资本性支出
30101	基本工资	1,645,221.00	30201	办公费	5,283.86	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	489,486.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	1,313,460.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	986,719.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553,192.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	681,076.60	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	234,026.00	30208	取暖费	21,736.27	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	29,156.00	30211	差旅费	6,047.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	490,692.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费	94,000.00	30213	维修(护)费	16,359.52	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	781,691.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3,760.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	770,771.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	111,259.35	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,100.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	53,188.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	10,920.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	39,007.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		7,298,720.20	公用经费合计						258,741.00
合计		7,557,461.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：石嘴山市第十二小学																				金额单位：元
2024年度预算数													2024年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：石嘴山市第十二小学																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：石嘴山市第十二小学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称			2024年城乡义务教育公用经费
主管部门			大武口区教育局			实施单位		石嘴山市第十二小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.24	50.24	48.29		10	96.12%	98
			其中：当年财政拨款	50.24	50.24	48.29		—	96.12%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障落实中央义务教育机制，义务教育经费用于保障学校教学业务与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等					落实城乡义务教育经费保障机制，及时足额拨付义务教育学校公用经费，确保学校正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	义务阶段在校学生		526人	541人	2.5	2.5
			学校供暖面积		6969㎡	6969㎡	2.5	2.5
			学校日常维修维护		验收合格	100%	2.5	2.5
			随班就读残疾学生		1人	1人	2.5	2.5
		质量指标	保障义务教育经费正常运转		100%	100%	10	10
		时效指标	当年内义务教育经费时效		一年	一年	10	10
		成本指标	落实义务教育所需资金		50.24万元	48.29万元	10	9.8
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高义务教育阶段经济效益		逐步提高	逐步提高	10	10
		社会效益指标	带动社会普及义务教育		逐步提高	逐步提高	15	15
		生态效益指标	无		无	无	0	0
		可持续影响指标	引导社会效益持续可发展		可持续发展	可持续发展	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务教育受益学生和家长		满意	满意	10	10
总　　　分							100	88.8

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 10548062.17 元，支出总计 10548062.17 元。与上年相比，收入总计增加 1157496.22 元，增长 12.33 %，主要原因是人员经费追加。与上年相比，支出总计增加 1157496.22 元，增长 12.33 %，主要原因是人员经费追加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 10536746.32 元，其中：财政拨款收入 10303443.27.00 元，占 97.79 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入233303.05 元，占 2.21 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 10542372.84 元，其中：基本支出 7796390.77元，占 73.95 %；项目支出 2745982.07 元，占 26.05 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 10303443.27 元，支出总计 10303443.27 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2449278.11 元，增加 31.18 %，主要原因是人员经费追加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 2449278.11 元，增加 31.18%，主要原因是人员经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 10303443.27 元，占本年支出合计的 97.79 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2449278.11 元，增加 31.18 %，主要原因是人员经费追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10303443.27元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；教育（205）支出7161670.27元，占69.51%；科学技术支出0元，占0 %；文化体育与传媒支出（207）0元，占0 %；社会保障和就业（208）支出2131236.00元，占20.69%；卫生健康（210）支出331026.00元，占3.21%；住房保障（221）支出679511.00元，占6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8040215.00元，支出决算为 10303443.27元，完成年初预算的 128.15%，其中：

1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为5381271.00元，支出决算为10303443.27元，完成年初预算的191.47%，决算数大于预算数的主要原因人员调整教师工资。

2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育附加安排的支出（2050999）。支出决算为1185900.00元，不可比对的主要原因是此款项为追加经费。

3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用(2080116)。支出决算为9980.80元，不可比对的主要原因是此款项为追加经费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为568888.00元，支出决算为553192.60元，完成年初预算的97.24%，决算数小于预算数的主要原因在职教师退休。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出 (20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为284444.00元，支出决算为681076.6元，完成年初预算的239.44%，决算数大于预算数的主要原因年初预算时财政追加历年来职业年金单位缴费。

6.死亡抚恤（208）对个人和家庭的补助（20808）其他对个人和家庭的补助(2080801)。支出决算为116215.00元，不可比对，退休人员朱瑞钦去世，发放丧葬费及抚恤金。

7.卫生健康支出(210)公共卫生(21004)其他公共卫生支出(2100499)。支出决算为3000.00元，不可比对，石嘴山市疾病防疫中心拨2023年健康细胞以奖代补资金。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)。年初预算为234026.00元，支出决算为234026.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为98000.00元，支出决算为94000.00元，完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数主要原因是有3名退休教师未做体检。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为515746.00元，支出决算为490692.00元，完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数的主要原因是提前退休教师已完成配套公补住房公积金缴费。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。年初预算为192764.00 元，支出决算为188819.00 元，完成年初预算的97.95% ，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 7557461.20 元，其中：人员经费 7298720.20 元，公用经费 258741.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6517029.20 元，较年初预算数增加 23886.20 元，增加 0.37 %，主要原因是追加历年职业年金缴费；较上年决算数增加 83373.04 元，增长 1.30 %。

2.商品和服务支出 258741.00 元，较年初预算数 258741.00 元，决算数等于年初预算数；较上年决算数增加 75774.00 元，增长 41.41 %。

3.对个人和家庭的补助781691.00元，较年初预算数减少 4205.00元，增加 0.54 %，主要原因是退休人员减少上年度奖励性津贴发放；较上年决算数增加 23699.00 元，增长 3.13 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，决算数等于年初预算数；较上年决算数增加 0 元，决算数等于上年初决算数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 0 元，下降 0 %，决算数等于年初预算数。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0元，完成年初预算的0% ；比上年减少0 元，下降0 % 。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%；比上年减少0 元，下降0 % 。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 % ；比上年减少0 元，下降0 % 。决算数等于年初预算数的主要原因是无此款项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加0 元，增长0 % ，主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0 元，其中：基本支出0 元，占0 % ；项目支出0 元，占0 % 。支出具体情况如下：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为258741.00 元，支出决算为258741.00 元，完成年初预算的100 % ；决算数等于预算数的主要原因:厉行节俭。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额1046722.00元，不可比对，主要是年初未做政府采购预算。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额1046722.00元，不可比对，主要是年初未做政府采购预算。政府采购工程预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。授予中小企业合同金额1044222.00元，占政府采购支出总金额的99.76 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积6969平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目1个，其他项目0 个，共涉及资金2745982.07 元，占一般公共预算项目支出总额的4.69 % 。组织对2024年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 % 。

1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果义务教育专项资金、校园维修等专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金绩效校园维修、专用设备专项绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0 元，执行数为482935.00 元，完成预算占比不可比。主要产出和效果一是各功能教室维修维护等，使其更好地运作，促进各项教学活动的开展。发现的问题及原因：一是资金的规划还有待更进一步调整，使其能更全面的服务学校。下一步改进措施：一是做好资金的使用计划，完善资金的管理；二是减少损耗，节约资金。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市第十二小学无社会保险基金预算收入支出。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

5.机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

无其他相关资料

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